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老師 小規(guī)模納稅人 季度開票超過三十萬 計提稅金怎么寫分錄

2024-07-11 12:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-11 12:05

你好,增值稅這個不用計提。

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齊紅老師 解答 2024-07-11 12:05

借,銀行存款。貸, 主營業(yè)務收入 應交稅費,應交增值稅。 借,應交稅費,應交增值稅。貸,銀行存款。

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快賬用戶9772 追問 2024-07-11 12:09

小規(guī)模超過三十萬 除了增值稅 印花稅 企業(yè)所得稅 還得交什么稅

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齊紅老師 解答 2024-07-11 12:12

你去看下你們單位有沒有水利建設?

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快賬用戶9772 追問 2024-07-11 12:13

沒有 我們是假睫毛公司

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齊紅老師 解答 2024-07-11 12:14

你去電子稅務局我的信息企業(yè)信息里面查一下,還有哪些稅款?;旧暇褪沁@些。

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你好,增值稅這個不用計提。
2024-07-11
你好,專票的話是不免稅的。 普通發(fā)票的話,借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。 然后下個月借,應交稅費,應交增值稅貸營業(yè)外收入稅收減免。
2025-05-15
您好,這個的話,超過是按照1%的
2023-12-04
你好,不管多少收入,季度末將減免稅的金額轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入。借應交稅費/應交增值稅 貸營業(yè)外收入。不過現(xiàn)在季度減免的額度是季度收入不超45萬元而不是30萬元
2021-09-07
借應收貸主營業(yè)務收入 應交增值稅季度末做借應交增值稅貸營業(yè)外收入,普通發(fā)票話,
2020-12-31
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