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演示賬套

Q

老師，您好！我們是做電子商務(wù)，銷售圖書，二季度的銷售收入是5931200，全是未開票收入。我在申報二季度增值稅時，填報增值稅減免申報明細表時，減稅項目我選的小規(guī)模減按1%，第二列的第一欄次，我填的118624，但是就出現(xiàn)了圖片上的提示，怎么處理呢？

2024-07-10 11:26

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-07-10 11:33

您好，能截圖一個您的提示么

快賬用戶5611 追問 2024-07-10 11:36

圖片發(fā)不出來

圖片發(fā)不出來

圖片發(fā)不出來

快賬用戶5611 追問 2024-07-10 11:36

發(fā)出來了

齊紅老師解答 2024-07-10 11:44

您好，這個5931200是未稅的金額，我也乘了2%就是118624，這個表的邏輯有問題，您用全部含稅收入除1.03再乘2%

快賬用戶5611 追問 2024-07-10 11:46

好的，我再試試了

齊紅老師解答 2024-07-10 11:46

朋友您好，有情況留言，我會及時回復(fù)

快賬用戶5611 追問 2024-07-10 11:48

我一季度減免填錯了

快賬用戶5611 追問 2024-07-10 11:49

昨天做了逾期更正，是不是跟這個有關(guān)系

齊紅老師解答 2024-07-10 11:50

您好，跟上月沒有關(guān)系，圖片是提示本月填數(shù)有問題

快賬用戶5611 追問 2024-07-10 11:55

好的，謝謝！

齊紅老師解答 2024-07-10 11:57

朋友您好，文件是含稅收入除1.01再乘2%填 “減免申報明細表”，您先按除1.01填哈，有錯誤提示再除1.03

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