老師，您好！我們是做電子商務(wù)，銷售圖書，二季度的銷售收入是5931200，全是未開票收入。我在申報(bào)二季度增值稅時(shí)，填報(bào)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表時(shí)，減稅項(xiàng)目我選的小規(guī)模減按1%，第二列的第一欄次，我填的118624，但是就出現(xiàn)了圖片上的提示，怎么處理呢？
您好，能截圖一個(gè)您的提示么
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人，第四季度只開了一張1%的普票7000元，申報(bào)時(shí)直接這樣填對不對？需不需要把對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填在增值稅納稅申報(bào)表“本期應(yīng)納稅減證額”及增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次
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老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，本季度開11萬多的普票，增值稅及附加稅申報(bào)時(shí)，是不是直接填寫在:小微企業(yè)免稅銷售額，也就是第10行？因?yàn)槭前?%的征收率開的發(fā)票，是否還要填寫增值稅減免稅申報(bào)表呢？
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老師，我申報(bào)4—6季度小規(guī)模增值稅，12欄里面填寫不含稅的銷售額（超過45萬） 然后再減免明細(xì)表，最后一行選擇減免性質(zhì)，第一列和第三列填寫銷售額。主表里面19列自動(dòng)生成本期免稅額，我提交的時(shí)候提示，二免稅項(xiàng)目部分合計(jì)欄5列自動(dòng)免稅額0必須等于主表本期免稅額，這個(gè)怎么處理？
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您好，季度銷售不超過4萬，開的是普通發(fā)票，3%減按1%，免征增值稅，申報(bào)的時(shí)候只填未達(dá)起征點(diǎn)增值稅及附加稅申報(bào)表就可以了嗎?附列資料一，二和減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填嗎?如果要填的話，全部含稅收入和含稅銷售額怎么填?本期發(fā)生額和本期扣除額怎么填?可以舉個(gè)例子嗎?謝謝啦
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Q
小規(guī)模4季度開具了專票和普票，申報(bào)時(shí)提示當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。表如截圖，請問老師，我該填寫多少？
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老師好，咱學(xué)堂有關(guān)于電商行業(yè)的全盤帳嗎
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圖片發(fā)不出來
發(fā)出來了
您好，這個(gè)5931200是未稅的金額，我也乘了2%就是118624，這個(gè)表的邏輯有問題，您用全部含稅收入除1.03再乘2%
好的，我再試試了
朋友您好，有情況留言，我會(huì)及時(shí)回復(fù)
我一季度減免填錯(cuò)了
昨天做了逾期更正，是不是跟這個(gè)有關(guān)系
您好，跟上月沒有關(guān)系，圖片是提示本月填數(shù)有問題
好的，謝謝！
朋友您好，文件是含稅收入除1.01再乘2%填 “減免申報(bào)明細(xì)表”，您先按除1.01填哈，有錯(cuò)誤提示再除1.03