老師您好，公司為小規(guī)模納稅人，由總公司分公司企業(yè)所得稅歸總公司繳納。1月份總分公司分別開具了辦公費(fèi)，紙質(zhì)版的普通發(fā)票還沒變成數(shù)電票時(shí)?？偣緸?25元分公司為720分公司當(dāng)時(shí)未入賬金，發(fā)現(xiàn)總分公司入賬入擰了。總公司425元能入到分公司賬上嗎？兩個(gè)票據(jù)拿串了
您好，發(fā)票的抬頭是總公司就不能入賬在分公司賬里，我們是總公司單獨(dú)核算
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老師，您好，請問一個(gè)總公司與分公司置署了一份合同，合同約定如分公司向中標(biāo)客戶銷售貨物則需總公司代開發(fā)票并按菅業(yè)收入的5%交規(guī)定的管理費(fèi)及稅費(fèi)，總公司代收款后扣除5%的管理費(fèi)及抵扣進(jìn)項(xiàng)稅后再匯給分公司，總公司個(gè)是一般納稅人，分公司是小規(guī)模納稅人，第一，現(xiàn)在問題是總公司當(dāng)時(shí)開給客戶的銷項(xiàng)發(fā)票是5000（單指稅金）元，而總公司卻要求分公司提供進(jìn)項(xiàng)票或扣直接扣除收入約2萬的稅金，說這是作為成本，這說法合理嗎？第二，分公司可以開1%的稅金約5000給總公司，總公司可以用作抵稅嗎？請老師賜教
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老師，我們公司是一家分公司，獨(dú)立核算。有以下幾個(gè)問題。 1、由于分公司沒有資質(zhì)一些業(yè)務(wù)接了但是由總公司開票，總公司入賬，但這比業(yè)務(wù)屬于分公司的，我要如何把這個(gè)錢轉(zhuǎn)過來？由分公司開票給總共公司嗎？ 2、分向總或者總向分公司開費(fèi)用票是都可以稅前扣除嗎？分總之間業(yè)務(wù)往來是否需要簽訂合同？ 3、分公司的人員工資有一部分總公司發(fā)又有一部分分公司發(fā)，社保在總公司。分公司還需要對他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎？對于分公司沒有給他買社保稅務(wù)部部門查出來會(huì)不會(huì)說我們違規(guī)了？ 4、分公司交管理費(fèi)給總公司，總公司開的管理費(fèi)用票分公司不能稅票扣除，那么我能不能讓總公司開其他品名的票，這樣我可以稅前扣除呢？
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老師您好，公司為小規(guī)模納稅人，由總公司分公司企業(yè)所得稅歸總公司繳納。1月份總分公司分別開具了辦公費(fèi)，紙質(zhì)版的普通發(fā)票還沒變成數(shù)電票時(shí)?？偣緸?25元分公司為720分公司當(dāng)時(shí)未入賬金，發(fā)現(xiàn)總分公司入賬入擰了?？偣?25元能入到分公司賬上嗎？兩個(gè)票據(jù)拿串了
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老師，遇到一個(gè)情況，總公司承攬的工程，總公司、分公司和甲方簽訂了三方協(xié)議，由分公司來干，分公司是獨(dú)立的法人，發(fā)票和稅金由分公司開具和繳納，但是現(xiàn)在財(cái)政這邊只能將款項(xiàng)打給總公司，總公司收到款項(xiàng)后怎么做賬務(wù)處理？現(xiàn)在總公司和分公司還有甲方的那個(gè)三方協(xié)議里注明款項(xiàng)由總公司代收然后轉(zhuǎn)付給分公司，總公司和分公司收到這個(gè)款項(xiàng)后各應(yīng)該怎么入賬？會(huì)計(jì)分錄如何寫？
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老師，電子合同效嗎
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4、甲企業(yè)2022年12月31日銀行存款日記賬的余額為540元，銀行轉(zhuǎn)來對賬單的余額為830元。經(jīng)逐筆核對，發(fā)現(xiàn)以下未達(dá)賬項(xiàng)：(1)企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票600元，并已登記銀行存款增加，但銀行尚未記賬。(2)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票450元，并已登記銀行存款減少，但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬，銀行尚未記賬。(3)企業(yè)委托銀行代收某公司購貨款480元，銀行已收妥并登記入賬，但企業(yè)未收到收款通知，尚未記賬。(4)銀行代企業(yè)支付電話費(fèi)40元，銀行已登記減少企業(yè)銀行存款，但企業(yè)未收到銀行付款通知，尚未記賬。請編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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請問個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的金額等于所占未分配利潤的份額，這就屬于平價(jià)轉(zhuǎn)讓，就不需要繳納個(gè)稅了是嗎
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老師，請教一下，15年的時(shí)候國家有個(gè)領(lǐng)軍人才的獎(jiǎng)勵(lì)，就是大學(xué)教授a參與投資創(chuàng)立企業(yè)，國家可以給企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)，然后這部分獎(jiǎng)勵(lì)里有一部分可以分給a，這個(gè)個(gè)稅報(bào)哪項(xiàng)，當(dāng)時(shí)說是免個(gè)的
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凈資產(chǎn)是指的所有者權(quán)益吧？是嗎，銀行續(xù)貸要填
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老師您好，我們一家上海的公司，之前代辦辦理的經(jīng)營范圍有“貨物和技術(shù)進(jìn)出口”的，現(xiàn)在新增經(jīng)營范圍又要把之前已有的經(jīng)營范圍全部又填一遍，然后現(xiàn)在就彈出來要我們填報(bào)多證合一，其中有一項(xiàng)就是“進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人”，為什么之前代辦辦理經(jīng)營范圍又不需要填，現(xiàn)在一定要填嗎？
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我們是老項(xiàng)目簡易計(jì)稅，對方開租賃服務(wù)發(fā)票給我們，是不是不能抵扣
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個(gè)人獨(dú)資企業(yè)享受6稅二費(fèi)減免政策嗎？印花稅，耕地占用稅減半征收？？
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建筑行業(yè)同省不同市的需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？
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生產(chǎn)成本憑證后面需要付成本明細(xì)嗎？還是產(chǎn)品有進(jìn)銷存就行了？
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我們總分公司企業(yè)所得稅合并在一起申報(bào)，由總公司繳納，其實(shí)它不影響稅，只是入賬入擰了。
單獨(dú)核算的話就得把賬戶沖出來
您好，明白，我們分公司是不是沒有賬，跟總公司在一個(gè)賬套里呀
我們分公司有賬，也正常計(jì)提所得稅。就是季報(bào)和年報(bào)合并在一起，由總公司申報(bào)。我記得是電子賬兩個(gè)帳套，迪迪說的稅就用網(wǎng)來掛賬，由總公司交完以后劃分到分公司，走公司內(nèi)部往來
這小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店結(jié)轉(zhuǎn)的成本，不好結(jié)轉(zhuǎn)真是撓頭啊，庫存商品只有眼鏡鏡片，具體規(guī)格也沒有，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候我就估的利潤，百分之多少去結(jié)轉(zhuǎn)根本就是糊涂賬
您好，那我們的發(fā)票是哪個(gè)抬頭就入哪個(gè)主體的賬，跟付款對不上，差額掛各自對應(yīng)的往來科目 不是本核算主體的抬頭，就不能入賬到這個(gè)主體的賬套里
老師主要是我把分公司的辦公費(fèi)是720元入到了總公司，是一季度已經(jīng)入完了，并且所得稅已經(jīng)繳納了，現(xiàn)在都裝訂了，想著錯(cuò)了就錯(cuò)了，直接把總公司的入到分公司，金額不一樣，但想著收的稅都是合并在一起核算的，因?yàn)槎佳b訂了憑證也撤不下來。除非沖出來更正。那我分公司憑證后面沒有附件。重新復(fù)印在裝訂
您好，悄悄這樣入賬可以，因?yàn)闆]有人查這么細(xì)，只有我們自已清楚
謝謝老師
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~?? ? ? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~