麻煩郭老師接著回答這個(gè)問(wèn)題 這樣的形式可以不可以？ 像這個(gè)憑證上面是補(bǔ)4-8月賬目上進(jìn)項(xiàng)稅的差額和實(shí)際的差額，有一張電動(dòng)車(chē)發(fā)票，勾選過(guò)了，但是那張發(fā)票沒(méi)有入賬，底下這個(gè)是9月的時(shí)候勾選了不少10月才報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票，所以她9月的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅也比實(shí)際少 這個(gè)是未交增值稅的明細(xì)賬，我是先把差額調(diào)整到了應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，和銷(xiāo)項(xiàng)底下，然后結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅，橙色框里的就是我調(diào)整后的金額，97000多是外賬給我的初始金額，經(jīng)過(guò)調(diào)整以后，10月交完增值稅，余額為0 第一次這樣做，我不確定對(duì)不對(duì)

申報(bào)表中“期末留抵稅額”與賬上“應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額”的金額不一致，我查了一下，是有幾張電子通訊費(fèi)的發(fā)票，申報(bào)表加上了這個(gè)金額，但是賬上應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額并沒(méi)有顯示（因?yàn)槭瞧掌保@種應(yīng)該怎么處理？

老師，我們公司4月份購(gòu)入和銷(xiāo)售了一批貨物，因?yàn)榘l(fā)票額度不足，稅務(wù)局那邊還沒(méi)批下來(lái)，所以當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)票。但稅局要求我們4月份征期要確認(rèn)未開(kāi)票收入，但可以按照進(jìn)項(xiàng)的金額和稅額確認(rèn)，這樣就可以先不交增值的那部分稅款了，所以我按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額和稅額申報(bào)了未開(kāi)票收入，但是做憑證我應(yīng)該怎么做呢老師

老師好！有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，目前沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)業(yè)務(wù)，我先入賬了，入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，但是申報(bào)印花稅的時(shí)候，顯示和增值稅報(bào)表不符，因?yàn)槲以鲋刀惱镞M(jìn)項(xiàng)金額沒(méi)有加這幾張發(fā)票，印花稅按照實(shí)際繳納的，我該如何調(diào)整

老師12月份做11月份的賬目的時(shí)候，因?yàn)榘l(fā)票已經(jīng)抵扣勾選完了，不想在去取消勾選抵扣，做賬時(shí)候就多入賬了兩張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，那我把這兩張進(jìn)項(xiàng)稅額放到帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目行么？12月份在從待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅里，我單位銷(xiāo)售金額小增值稅也一直沒(méi)交過(guò)，這個(gè)待抵扣科目用了不符合稅務(wù)局規(guī)定么？我就是認(rèn)證發(fā)完了發(fā)票，發(fā)現(xiàn)了遺漏了兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，因?yàn)椴幌胱寫(xiě)?yīng)付賬款有暫估。