請問老師我們公司之前報給稅務局的資產負債表上應交稅費是負數500多~但是同事離職又給賬調了.現在我再報稅局那邊利潤表時候 可以給這500多塞到營業(yè)外支出嗎?不然利潤表的利潤總額和資產負債表勾稽關系就不對了~
你好！離職會計調整分錄怎么做的？
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老師我是要填2個數據，一個數據叫應計所得稅，另外這個數據是已繳納稅費，應計所得稅是利潤表上的所得稅費用，但是我實際已經繳納的我想問是否可以看這里，現金流量表中的支付的各項稅費，那么資產負債表中的應交稅費又和這2個有什么關系呢，我看了下我這邊之前會計做的報表，利潤表中的所得稅費用減去現金流量表中支付的各項稅費不等于資產負債表中的應交稅費
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老師請問一下我的資產負債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數是一樣的。假設都是100元。但是我的利潤表。本年累計凈利潤的數不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費用有關系嗎？因為我12月份做了好多費用。12月份當月的凈利潤是負的。5000吧，假如說。但是12月份本年累計的利潤表數是正的，可是這個數又跟我資產負債表和科目余額表上的數不一樣。不知道哪兒記錯了呀。會不會跟所得稅有關系？因為我上半年支付了4000塊錢收入的所得稅。但是累計12個月后，我的凈利潤少了很多。會不會是因為我實際交的所得稅費用比。我應該交的要少了很多，所以這個數對不上呢
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老師我想問一下 我們21年上交了一筆利潤 交給總公司20萬 然后現在我1月的資產負債表的未分配利潤的勾稽關系不對了怎么辦第一張是21年12月的報表，第二張是我們上交利潤做的賬 第三張是1月的資產負債表和利潤表 我們是小規(guī)模納稅人 請問賬對嗎 然后我的報表對嗎
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我去年底報稅報表一般跟做賬報表一樣，增值稅申報表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致，資產負債表和利潤表存在勾稽關系，但是今年初發(fā)現去年底做賬時候，忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉，導致利潤表主營業(yè)務收入減少，資產負債表應交稅費變多，未分配利潤減少，今年做賬我用以前年度損益調整進行損益更正，但是每個月企業(yè)財務報表申報怎么辦啊？申報的話財務報表的期初又改不了，勾稽對不上。
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老師你好，我是一個小企業(yè)會計準則的一般納稅人公司，今年5月份匯算清繳的時候要補稅一萬多，但是科目做到了未分配利潤里造成資產負債表和利潤表勾稽關系對應不上，于是我把二季度資產負債表的應交稅費和未分配利潤數據手動更改了，但是3季度沒有改，這樣的情況需要到稅務局更正報表嗎？
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我看資產負債表應交稅費期末和年初余額都是-516.26,會計離職說怕我整不明白,調了兩筆,一筆是借應交增值稅73.74 貸利潤分配-未分配利潤73.74 第二筆是借利潤分配590 貸應交稅金-個人所得稅590 這兩筆就是516.26的金額~她就說軟件太老沒有以前年度損益調整,反正最后都進利潤分配,就這么改...
你好！這樣的話就嗯不要調整了，明天報表勾稽關系就恢復正常了，當年有直接通過以前年度損益調整或未分配利潤科目的業(yè)務都會影響資產負債表和利潤表勾稽關系
那我現在就先暫存 明天再報就可以嗎
我們公司軟件太老了 是手動根據科目余額表去填稅務局的資產負債表和利潤表,我不填的話,稅務局那邊會自動更新嗎
你好，你不填寫的話，不會自動更新的
現在資產負債表里面的未分配利潤,期末期初減完,和利潤表利潤總額不一致,差額這部分我應該填在哪里啊
你好，不用填寫的，差額就是通過未分配利潤科目核算的吧？
是的 就是跟前面分錄一樣填寫的,但是稅局務報表上,資產負債表和利潤表報時候勾稽關系不對.有500多差額
你好，是的，是這樣處理的