請問老師我們公司之前報給稅務(wù)局的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)500多~但是同事離職又給賬調(diào)了.現(xiàn)在我再報稅局那邊利潤表時候 可以給這500多塞到營業(yè)外支出嗎?不然利潤表的利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系就不對了~
你好！離職會計調(diào)整分錄怎么做的？
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老師我是要填2個數(shù)據(jù)，一個數(shù)據(jù)叫應(yīng)計所得稅，另外這個數(shù)據(jù)是已繳納稅費，應(yīng)計所得稅是利潤表上的所得稅費用，但是我實際已經(jīng)繳納的我想問是否可以看這里，現(xiàn)金流量表中的支付的各項稅費，那么資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費又和這2個有什么關(guān)系呢，我看了下我這邊之前會計做的報表，利潤表中的所得稅費用減去現(xiàn)金流量表中支付的各項稅費不等于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費
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老師我想問一下 我們21年上交了一筆利潤 交給總公司20萬 然后現(xiàn)在我1月的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不對了怎么辦第一張是21年12月的報表，第二張是我們上交利潤做的賬 第三張是1月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表 我們是小規(guī)模納稅人 請問賬對嗎 然后我的報表對嗎
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我去年底報稅報表一般跟做賬報表一樣，增值稅申報表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表存在勾稽關(guān)系，但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時候，忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉，導(dǎo)致利潤表主營業(yè)務(wù)收入減少，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費變多，未分配利潤減少，今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行損益更正，但是每個月企業(yè)財務(wù)報表申報怎么辦?。可陥蟮脑捸攧?wù)報表的期初又改不了，勾稽對不上。
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老師你好，我是一個小企業(yè)會計準(zhǔn)則的一般納稅人公司，今年5月份匯算清繳的時候要補稅一萬多，但是科目做到了未分配利潤里造成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系對應(yīng)不上，于是我把二季度資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費和未分配利潤數(shù)據(jù)手動更改了，但是3季度沒有改，這樣的情況需要到稅務(wù)局更正報表嗎？
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小企業(yè)會計準(zhǔn)則，一般納稅人。以前年度有錯誤的賬，在今天做了調(diào)賬。 1、有付款，未收到票，票不會再收回來了。或有收到票，未付款，不同再付款了。調(diào)賬對應(yīng)供應(yīng)商科目，然后利潤分配-未分配利潤，這樣可以嗎？ 2、我們銷售出去，同樣有上面兩種情況。調(diào)賬也是對應(yīng)客戶科目，然后利潤分配-未分配利潤，這樣可以嗎？ 3、調(diào)完賬，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上。這樣是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表，未分配利潤期初金額嗎？
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我看資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費期末和年初余額都是-516.26,會計離職說怕我整不明白,調(diào)了兩筆,一筆是借應(yīng)交增值稅73.74 貸利潤分配-未分配利潤73.74 第二筆是借利潤分配590 貸應(yīng)交稅金-個人所得稅590 這兩筆就是516.26的金額~她就說軟件太老沒有以前年度損益調(diào)整,反正最后都進(jìn)利潤分配,就這么改...
你好！這樣的話就嗯不要調(diào)整了，明天報表勾稽關(guān)系就恢復(fù)正常了，當(dāng)年有直接通過以前年度損益調(diào)整或未分配利潤科目的業(yè)務(wù)都會影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系
那我現(xiàn)在就先暫存 明天再報就可以嗎
我們公司軟件太老了 是手動根據(jù)科目余額表去填稅務(wù)局的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,我不填的話,稅務(wù)局那邊會自動更新嗎
你好，你不填寫的話，不會自動更新的
現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤,期末期初減完,和利潤表利潤總額不一致,差額這部分我應(yīng)該填在哪里啊
你好，不用填寫的，差額就是通過未分配利潤科目核算的吧？
是的 就是跟前面分錄一樣填寫的,但是稅局務(wù)報表上,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表報時候勾稽關(guān)系不對.有500多差額
你好，是的，是這樣處理的