你好,具體的什么問(wèn)題的?
老師好, 想咨詢一個(gè)問(wèn)題,我公司是勞務(wù)派遣公司, 增值稅是差額征稅, 想問(wèn) 一下, 企業(yè)所得稅的收入確認(rèn) 也是按差額 (即凈額) 填寫收入嗎? 具體有相關(guān)文件嗎?謝謝
你好,老師建筑行業(yè)按完工進(jìn)度百分比確認(rèn)收入。申報(bào)企業(yè)所得稅和增值稅的差異怎么處理?
我們公司是建筑行業(yè)公司開具發(fā)票時(shí)放工程結(jié)算,按施工進(jìn)度確認(rèn)收入,這樣造成季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)開具發(fā)票的收入和所得稅申報(bào)收入有很大差異,那么現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?
老師,建筑公司,確認(rèn)收入按照履約進(jìn)度確認(rèn),開發(fā)票按照工程結(jié)算開,哪我報(bào)稅是按照開的發(fā)票稅額報(bào)增值稅,附加稅吧?哪印花稅和企業(yè)所得稅是按照什么金額來(lái)填?
老師咨詢建筑公司問(wèn)題,現(xiàn)在公司項(xiàng)目已經(jīng)完工,給對(duì)方開票70 %,企業(yè)所得稅按照進(jìn)度確認(rèn),所以企業(yè)所得稅我增值稅有差異 這個(gè)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,這個(gè)情況怎么處理合適
老師好!冰箱1070元折舊幾年?行車37000元折舊幾年?
老師 股東在幾個(gè)公司任職 每個(gè)公司按5000發(fā)工資的 要不要交個(gè)稅
申報(bào)稅務(wù),具體流程怎么操作
老師,我們公司買了一輛二手車進(jìn)來(lái),我想問(wèn)一下這個(gè)二手車能抵扣13的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,二手車市場(chǎng)使用通過(guò)我們駕校開出去汽車的銷售發(fā)票的啊,他也不知道我們賬號(hào)密碼啊
9月份在自然人電子稅務(wù)局新增了一個(gè)人,這個(gè)人應(yīng)該增在跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶里面,現(xiàn)在我把這個(gè)人在本地轉(zhuǎn)為了非正常,給做上離職了,有沒有影響?
合作社的代播種收入交企業(yè)所得稅嗎?
老師這兩種分錄一樣嗎?
老師,同一公司一個(gè)月不同日期發(fā)生了很多筆轉(zhuǎn)賬,不同日期的轉(zhuǎn)賬可以寫一張費(fèi)用報(bào)銷單嗎?寫哪一天的日期勒?
這個(gè)發(fā)票我之前勾選,也入賬了,但是這個(gè)發(fā)票供應(yīng)商開了紅字信息表,這個(gè)合同和供應(yīng)商有點(diǎn)問(wèn)題,所以老板讓我昨天晚上12點(diǎn)沖紅,結(jié)果沖不了,一取消后就勾選不了了,顯示發(fā)票已經(jīng)鎖定,要72小是才能流程走完
具體是這樣的我們項(xiàng)目完工了企業(yè)所得稅按進(jìn)度確認(rèn)完了,但是增值稅沒有合同上完工確認(rèn)80%,所以差異就在這一塊,但是整體下來(lái)差100萬(wàn)左右
你好,今年能一致嗎 因?yàn)椴灰恢?,你稅?wù)局那邊容易預(yù)警。他會(huì)要求你調(diào)整,只要你今年年末一致就行
好我知道了老師
不用客氣,周末愉快。