老師 咨詢你個問題 我們是建筑行業(yè) 之前公司的資金緊張 所以有多余的成本 我們就沒有給稅務局繳企業(yè)所得稅，再其次我們是合并報表 一些有項目部可能沒有成本 然后為了合并報表沒有利潤 一些項目部就要做成負的利潤 但是我們現在要按照我們公司的收入的8%繳納企業(yè)所得稅，老師我現在怎么做賬比較合適

老師，我想問下我們做為一個掛靠總包公司承接了建設方的一個工程項目，總包這邊又簽出了分包合同，分包公司拿工程款開總包發(fā)票，增值稅已經在項目所在地全部交完，那總包公司開給建設方這部分發(fā)票的話需要扣分包的企業(yè)所得稅這合理嗎？

老師，有個問題想咨詢一下您：我單位為一傳媒公司，2017年承包了一大企業(yè)戶外廣告工程項目，當時與一建筑公司簽定了施工合同，當年也往建筑公司打工程款50萬，但是一直未開發(fā)票?，F在財政審計結果出來了，我去找建筑公司開發(fā)票，建筑公司以原來是小規(guī)模公司現在是一般納稅人企業(yè)為由，因當時未交增值稅，現在讓我繳納增值稅及附加還有企業(yè)所得稅個人所得稅等45%的稅金才肯開票，說業(yè)務只能這樣處理，但我企業(yè)實在無法負擔這樣的重稅。想問下這樣原未開票的業(yè)務應該如何處理？原來建筑公司走的是掛靠，已收取了我單位的管理費和所得稅稅金

老師 我司開了兩張發(fā)票給企業(yè)，本年7月1萬和9月0.5萬我司是技術服務公司。對方有兩個項目 給我司做的。但對方的 （企業(yè)所得稅的稅前憑證 發(fā)票風險提示反饋（按戶管）現在稅管員要企業(yè)寫情況說明） 這是什么問題 。對我司有影響嗎

你好老師，我現在有個問題想咨詢一下，我們公司是建筑企業(yè)，在異地有個項目，需要項目所在地預繳稅款，之前在其他地方只預繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅，近期有個項目在廣東省，項目所在地稅務局還需要預繳個人所得稅，這個個人所得稅不是核定的，讓自主申報，我們在當地的自然人客戶端全額申報了2個人的工資薪金，不超過5000元，不用繳個稅，現在在機構所在地稅務局還需要再申報嗎？那申報的這兩個人員怎么做賬務處理呢？麻煩老師解答一下，謝謝