老師，您好！給客戶開的數(shù)電專票時開錯了，紅沖的時候提示對方納稅人狀態(tài)為清算阻斷紅沖，請問這種情況怎樣處理
看一下對方是不是進入清算階段，已經(jīng)清稅了。
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請問老師，我是一般納稅人，上個月開的銷售專票，客戶丟失了，客戶是小規(guī)模納稅人，這張發(fā)票還能紅沖嗎，客戶能開紅字信息表嗎，這種情況要怎么處理好
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老師，你好！ 給同一公司的同一筆收入開了2次專票，本來之前開的一張票應(yīng)該收回來沖紅的，但是第二次開具的時候，發(fā)票還沒有拿回來，后來對方回復(fù)之前的票弄掉了，這種情況怎么處理呢？ 我可以現(xiàn)在沒有拿到票的情況下，把第一張發(fā)票沖紅嗎？這樣會不會完成我這個月這個稅率是負數(shù)，還要退稅呢？
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請問，開發(fā)票涉及稅率有誤的問題：我公司開票人員把鐵觀音茶的稅率開成9%了，我在網(wǎng)上查，一般納稅人應(yīng)開13%，請問老師，之前已開了很多了，而且對方已經(jīng)認證了，像這種情況怎么處理哈？稅務(wù)容易備查嗎？如果不沖紅，私下給客戶補開，這樣可以不？
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老師，客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶，那時候不知道客戶是小規(guī)模納稅人，然后11月業(yè)務(wù)說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票，這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結(jié)果今天客戶說他們11月申請了一般納稅人，可以抵扣了，要重新開具增值稅專用發(fā)票，說是業(yè)務(wù)理解錯了，他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因為之前不能抵扣，稅務(wù)上能說通嗎？因為9月份開具的 時候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開一張一模一樣的，這樣合理嗎？
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老師，你好。我想問一下，我們公司是一般納稅人，10月23日，開了一張增值稅專用發(fā)票，80000元。因為稅號錯誤，對方12月份讓我們重新開具。對方?jīng)]有認證，我們做了紅沖處理。然后，又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問一下，10月份的發(fā)票，分錄怎么寫 ，12月份，紅沖的分錄，意思就是，像這種情況，三張發(fā)票應(yīng)該如何處理？
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老師，做內(nèi)賬也要根據(jù)發(fā)票來做嗎？外賬跟內(nèi)賬在做賬上有什么區(qū)別嗎？
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客戶是國外的公司，我們研發(fā)了平臺，供客戶使用，付平臺使用費，我們給對方開具信息技術(shù)服務(wù)費發(fā)票，這個發(fā)票的稅收分類編碼對應(yīng)的是信息系統(tǒng)服務(wù)，這種情況我們是不是適用于增值稅零稅率？是不是只需要在電子稅務(wù)局進行退免稅備案就可以
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請問老師，公司注冊資金未實繳，兩個股東，分別認繳40萬、60萬，現(xiàn)要變更股東給家里人，可以0元轉(zhuǎn)讓嗎？有什么辦法可以不用交稅嗎？
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那我怎么去跟老板解釋這個事
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去年年底的暫估成本的發(fā)票沒有回來這個怎么處理
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老師你好，公司這邊是做攝像頭的，自己生產(chǎn)，然后自己出外貿(mào)，那這個申報增值稅。這個流程是怎么操作的
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這個發(fā)票具體的是哪里有問題需要沖
應(yīng)該開普票的，開成專票了
對方清算，是要注銷了吧？
金額數(shù)量開票內(nèi)容都沒有錯誤是嗎？如果是的話，你別充了。
客戶這邊只收普票
還有什么解決辦法么？
他那邊清算到哪里了
對方清算，專票普票對于他們有什么影響么？
沒有影響的一樣用的
我問問客戶
可以可以問下他的
老師，這種情況下對我們公司有什么影響么？
對你公司沒有影響的。