1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進項，但是發(fā)票平臺上忘記了認證，所以還可以勾選為抵扣，還能抵扣嗎？如果可以要怎么做？如果我不想那么麻煩了，直接勾選不抵扣會不會好點？ 2、勾選為不抵扣的專票，但是我賬上也做了進項轉(zhuǎn)出，會不會有什么影響？而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票，本來是可以加計抵減的，但是我勾選認證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出，沒有抵扣，申報表也是轉(zhuǎn)出了?？墒嵌惞軉T打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額，還有我轉(zhuǎn)出的那個竟然對得上，為什么會這樣呢？我要怎么辦？

老師，我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開的發(fā)票，已認證，并記賬，借成本、進項稅，貸預(yù)付款，12月對方開了紅字，原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發(fā)票后，如何做分錄？記進項稅轉(zhuǎn)出嗎？如果進項稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負數(shù)？我成本也做負的，沒法平賬了。還有，在報稅時，進項稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫這個金額。如果不做進項稅轉(zhuǎn)出，做進項稅負數(shù)的話，那和我的12月認證抵扣勾選統(tǒng)計又不一致，請問怎么辦

老師：您好！ ? 如下問題，要怎樣做會計分錄呀？銷售廢鋼筋要開票嗎？ 我這樣做分錄，會不會對呀？ ? 一、建筑企業(yè)1月份購進一批鋼材，已收貨收發(fā)票，進項稅已抵扣，已入賬做成本了，3月份時往老板說，1月份這批鋼材報廢了,3月份已按廢品銷售了。 1?????????????????????????????????????????? 借：應(yīng)收賬款 借：工程施工—鋼材（紅字）（當時材料費是直接做成本科目去的） 2 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款?????????? ????????????????????????????? 3 借：應(yīng)交稅金—已交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進項稅）紅字 ?????????????????????????? ???????????????? ? 二、今年3月份賣工地的鋼筋下腳料 ??? 借：應(yīng)收賬款 貸：營業(yè)外收入 貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）????????????

老師，每個月的進項稅額是不是不應(yīng)該有余額的？因為月末不是都結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅了嗎？但是我這個2月份的，期初那個余額158.53是去年12月份調(diào)出來的，我在2月份已經(jīng)申報抵扣了的，那按理說，2月底不應(yīng)該再有余額了呀。ETC通行費的和動車票的，我計入的進項稅額，但是我在申報表里面也做了填報抵扣的。ETC的是認證平臺勾選認證的。我不清楚什么原因?qū)е碌倪M項稅額還會有余額。

老師，每個月的進項稅額是不是不應(yīng)該有余額的？因為月末不是都結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅了嗎？但是我這個2月份的，期初那個余額158.53是去年12月份調(diào)出來的，我在2月份已經(jīng)申報抵扣了的，那按理說，2月底不應(yīng)該再有余額了呀。ETC通行費的和動車票的，我計入的進項稅額，但是我在申報表里面也做了填報抵扣的。ETC的是認證平臺勾選認證的。我不清楚什么原因?qū)е碌倪M項稅額還會有余額。