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演示賬套

4.計算甲企業(yè)2022年度企業(yè)所得稅應納稅所得額（四）甲公司為增值稅一般納稅人，2021年5月有關經營情況如下： (1)以還本銷售方式向乙辦公設備租貸公司銷售一批辦公桌，取得含增值稅銷售額1 695 000元,合同約定甲公司5年后向乙退還全部貨款的80%； (2)銷售員工乘坐飛機出瓷，取得注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單，票價合計 87200元、民航發(fā)展基金2000 元； (3)外購 300 臺空調作為職工福利；(4)委托加工實木書柜獎勵員工；(5)自產會議桌交給丙家具城代銷；(6)購進的機床投資給丁家具工廠；(7)出租一處經營用房。已知：銷售貨物的增值稅稅率為13%,航空旅客運輸服務適用9%的稅率，取得的扣稅憑證均符合規(guī)定，并于當月扣除。 1.計算銷售辦公桌的增值稅銷項稅 2.上列甲公司當月取得航空運輸電子客票行程單，計算準予抵扣進項稅額

2024-07-05 23:40

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2024-07-05 23:58

同學你好很高興為你解答（1）銷售辦公桌得增值稅銷項額=1695000/1.13*0.13=195000（元）（2）上列甲公司當月取得航空運輸電子客票行程單，計算準予抵扣進項稅額=87200/1.09*9%=7200（元）

快賬用戶4757 追問 2024-07-06 00:24

3.上列屬于應當視同銷售征收增值稅的有 4.甲公司出租經營用房，需要繳納的稅費有那些

齊紅老師解答 2024-07-06 01:18

3.上列屬于應當視同銷售征收增值稅的有（4）（5）（6）

齊紅老師解答 2024-07-06 01:19

.甲公司出租經營用房，需要繳納的稅費有那些房產稅增值稅城市維護建設稅教育費附加地方教育費附加城鎮(zhèn)土地使用稅

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