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你好，小規(guī)模公司普票開(kāi)具35萬(wàn)專票-10萬(wàn)需要繳納增值稅嗎

2024-07-05 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-07-05 11:38

您好， 要的，超過(guò)30W,全額交增值稅

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快賬用戶4394 追問(wèn) 2024-07-05 11:39

合計(jì)沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)呢，專票是度數(shù)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-07-05 11:41

那就是按專票的來(lái)交，普票免稅

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快賬用戶4394 追問(wèn) 2024-07-05 16:07

你好，這個(gè)增值稅報(bào)表怎么填寫(xiě)呢，專票-100000，普票350000

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齊紅老師 解答 2024-07-05 16:08

在專票這里填負(fù)數(shù)，普票填在第三行

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快賬用戶4394 追問(wèn) 2024-07-05 16:13

提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)不讓填寫(xiě)第3蘭，填寫(xiě)到未達(dá)起征點(diǎn)項(xiàng)也不讓填寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2024-07-05 16:14

這種要去窗口申報(bào)，因?yàn)閷Ｆ笔秦?fù)數(shù)，申報(bào)不過(guò)去

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快賬用戶4394 追問(wèn) 2024-07-05 16:14

窗口這樣填寫(xiě)要交稅

頭像
齊紅老師 解答 2024-07-05 16:16

但你在網(wǎng)上申報(bào)不過(guò)去，這種是要交稅的

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快賬用戶4394 追問(wèn) 2024-07-05 17:24

但是我沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)啊

頭像
齊紅老師 解答 2024-07-05 18:38

你去窗口填報(bào)，稅務(wù)局是怎么說(shuō)的了

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您好， 要的，超過(guò)30W,全額交增值稅
2024-07-05
你好，這個(gè)是不含稅的金額嗎？如果是的話全部都要繳納。
2022-01-07
你好只要開(kāi)票總額超30萬(wàn)就要就全部專普票一并繳納
2025-02-14
你好，專用發(fā)票部分需要納稅，普通發(fā)票因?yàn)榧径瓤偟氖杖氲陀?0萬(wàn)是免征增值稅的
2020-10-18
你好，是的，目前的政策是這樣的
2022-12-21
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