老師你好，我想問(wèn)一下，就是小規(guī)模公司，開了10萬(wàn)的專票，然后開了43萬(wàn)的普通發(fā)票，現(xiàn)在小規(guī)模季度不超45，不需要繳納增值稅吧?。?！
您好 專票加普票不含稅銷售額超過(guò)45萬(wàn) 需要全額繳納增值稅 10+43 都要繳納
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老師你好，我想問(wèn)一下，就是小規(guī)模公司，開了10萬(wàn)的專票，然后開了43萬(wàn)的普通發(fā)票，現(xiàn)在小規(guī)模季度不超45，不需要繳納增值稅吧?。。?/p>
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老師，現(xiàn)在是不是小規(guī)模一個(gè)季度只開普通發(fā)票（沒(méi)有開專用發(fā)票）不超過(guò)45萬(wàn)，免增值稅
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老師，小規(guī)模納稅人本季度專票開10萬(wàn)，普通發(fā)票開了25萬(wàn)，需要按35萬(wàn)繳納增值稅嗎？還是普票不用交納沒(méi)有超30萬(wàn)，只繳納專票？
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那專票開具的時(shí)候，已經(jīng)繳納過(guò)了 那開的43萬(wàn)要全額繳納?。。。?！
專票交過(guò)的不要交了 普通發(fā)票43萬(wàn)的要交
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
老師酒店行業(yè)不屬于差額征收吧？要填增值稅附表嗎？
酒店行業(yè)不屬于差額征收 不要填增值稅附表
為什么會(huì)計(jì)學(xué)堂海友佳酒店小規(guī)模的哪里是有填附表的？
請(qǐng)問(wèn)可以把填的界面截圖我看看么
發(fā)了，老師看到了嗎？
沒(méi)有看見您發(fā)的截圖啊
發(fā)不了截圖呢
我以為您說(shuō)的是附表的差額征收欄次 下面的578要填一下但是填了對(duì)當(dāng)期沒(méi)有任何影響
好的 謝謝老師
不用謝 祝您工作順利 生活愉快