老師你好，我想問一下，就是小規(guī)模公司，開了10萬的專票，然后開了43萬的普通發(fā)票，現(xiàn)在小規(guī)模季度不超45，不需要繳納增值稅吧?。?！
您好 專票加普票不含稅銷售額超過45萬 需要全額繳納增值稅 10+43 都要繳納
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老師你好，我想問一下，就是小規(guī)模公司，開了10萬的專票，然后開了43萬的普通發(fā)票，現(xiàn)在小規(guī)模季度不超45，不需要繳納增值稅吧?。?！
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老師，現(xiàn)在是不是小規(guī)模一個季度只開普通發(fā)票（沒有開專用發(fā)票）不超過45萬，免增值稅
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老師，小規(guī)模納稅人本季度專票開10萬，普通發(fā)票開了25萬，需要按35萬繳納增值稅嗎？還是普票不用交納沒有超30萬，只繳納專票？
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那專票開具的時候，已經(jīng)繳納過了 那開的43萬要全額繳納啊！?。?！
專票交過的不要交了 普通發(fā)票43萬的要交
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
老師酒店行業(yè)不屬于差額征收吧？要填增值稅附表嗎？
酒店行業(yè)不屬于差額征收 不要填增值稅附表
為什么會計學(xué)堂海友佳酒店小規(guī)模的哪里是有填附表的？
請問可以把填的界面截圖我看看么
發(fā)了，老師看到了嗎？
沒有看見您發(fā)的截圖啊
發(fā)不了截圖呢
我以為您說的是附表的差額征收欄次 下面的578要填一下但是填了對當(dāng)期沒有任何影響
好的 謝謝老師
不用謝 祝您工作順利 生活愉快