老師，資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤欄電子稅務(wù)局跟我用友賬套里的數(shù)據(jù)始終差706.42，這個數(shù)正好是我上個季度的增值稅附加稅的金額，我檢查很多遍了，利潤表中的所有數(shù)據(jù)都一模一樣，包括凈利潤也都是匹配的，資產(chǎn)負(fù)債表里其它數(shù)據(jù)也一樣沒錯，只是未分配利潤欄的數(shù)據(jù)兩邊不統(tǒng)一，我還手動加過很多遍，而且電子稅務(wù)局取的數(shù)少了這個數(shù)之后資產(chǎn)負(fù)債表不平了，也可提交不了，我用友里的數(shù)是平的，這應(yīng)該不是填寫錯誤的原因，應(yīng)該是取數(shù)的原因，老師能不能幫我分析一下這到底是哪里出問題了，剛剛發(fā)現(xiàn)這個706.42是異地項(xiàng)目預(yù)交的附加稅，收到異地預(yù)交的完稅證明入賬時分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅（簡） 貸 其它應(yīng)付款 接著計提 借營業(yè)稅金及附加-附加稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅

老師我想問一下之前的賬面上利潤表里的稅金及附加和申報系統(tǒng)中的金額不一樣怎么半。賬面金額大于申報系統(tǒng)中的金額（原因：之前會計調(diào)賬導(dǎo)致的）

申報表中的利潤表里面的營業(yè)稅金及附加是負(fù)數(shù)，是上個季度發(fā)生了退稅，也做了對應(yīng)的會計分錄 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 貸：營業(yè)稅金及附加 ，但是因?yàn)闋I業(yè)稅金及附加是負(fù)數(shù)，申報不了，請問老師這個要怎么做賬

老師，請問我接手一家公司賬，發(fā)現(xiàn)公司有留抵增值稅并且與賬一致，但是賬面上貸方還有城建教育附加稅，我可以直接調(diào)成負(fù)數(shù)稅金及附加然后沖掉附加稅？或者有可能是之前計提的附加稅當(dāng)時有減免沒下賬，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做好點(diǎn)

老師，我9是中途建帳，用8月底的數(shù)據(jù)，按明細(xì)表錄入的，所有數(shù)據(jù)都對，負(fù)債表和利潤表也對，問題是利潤表中的稅金及附加的數(shù)據(jù)是對的，但是小于下面的明細(xì)。問題就出在這城建稅這里。我還怎么調(diào)。