收到發(fā)票再全部沖了，重新做么

收到發(fā)票后 借：應付帳款-暫估應付賬款 貸：應付賬款

是專票，庫存商品入賬金額不一樣

借 庫存商品? 不含可抵扣增值稅額 貸 應付帳款-暫估應付賬款 借：應付帳款-暫估應付賬款 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應付賬款

我是怕我前期按不含稅金額做了，萬一開票過來有小數(shù)點的差異，我暫估時可以按含稅金額暫估不

暫估時可以按含稅金額暫估 但是成本就不準確了 開票過來有小數(shù)點的差異 調(diào)整就好了啊 借：應付帳款-暫估應付賬款 借 庫存商品 暫估差異 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應付賬款

材料公司銷售材料做賬，是用銷售發(fā)票和送貨單作為附件做賬么，還需要其他的不

有合同的吧 對方簽字的送貨回單 發(fā)票 做銷項收入附件 可以的

合同需要附在后面不，還是合同單獨放起來保存也可以

合同單獨放起來保存也可以

這種材料商貿(mào)公司。采購和銷售材料的時候做賬需要啥子附件，采購入庫時，需要對方的送貨單和對方銷售發(fā)票，銷售材料是需要我們送貨單的回執(zhí)和我們銷售發(fā)票是不

購入庫時，需要對方的送貨單和對方銷售發(fā)票? 合同 自己單位入庫單（有倉庫的話） 銷售材料是需要自己送貨單的回執(zhí)和銷售發(fā)票? 合同

銷售時候不需要出庫單么

有倉庫的話 也需要銷售出庫單 有的單位用送貨單代替

采購入庫的時候，庫存商品材料需要分類不，