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Q

老師，公司賬上沒有現(xiàn)金，發(fā)工資的時候是老板用個人的錢發(fā)的那么憑證做：借：應付職工薪酬-職工工資，貸：其他應收款-社保個人代扣代繳部分 其他應付款-法人，這樣做分錄正確不？？

2024-07-04 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2024-07-04 11:07

是的，就是那樣做的哈

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快賬用戶4508 追問 2024-07-04 11:10

社保開戶第一個月也是他去大廳用他的錢交那的，，我憑證做的是：借：應付職工薪酬-社保（單位部分） 其他應收款-社保個人代扣代繳部分 貸：其他應付款--法人，，，你看看做的對著吧？

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齊紅老師 解答 2024-07-04 11:11

是的，你很棒，就是那樣做的

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是的，就是那樣做的哈
2024-07-04
您好，沒錯分錄就是這么做的
2021-03-17
同學您好， 計提社保 借：管理費用-社保 貸：應付職工薪酬-社保 計提工資： 借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬-工資
2024-07-12
一、當月計提社保費用時，只計提公司社保費用，分錄是： 借：管理費用——社保費 貸：應付職工薪酬——社保費 二、當月繳納社保費用時的分錄是： 借：應付職工薪酬——社保費 借：其他應收款——代扣個人社保 貸：銀行存款 三、發(fā)放工資時的分錄是： 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——代扣個人社保 貸：應交稅費——應交個人社保 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金） 四、上月按權責發(fā)生制，計提上月的工資，也就是計提本月發(fā)放的工資時（假定按你說的只有管理人員），分錄是： 借：管理費用——工資 貸：應付職工薪酬——工資
2020-09-10
你好，計提工資的時候，要含個人承擔的社保，不含公司承擔的社保
2020-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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