請問老師賬上有其他應收款，但是員工離職收不回來了，怎么做賬。
您好，這個的話是做營業(yè)外支出，這個是
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因員工離職，暫支款收不回來，如何做賬， 借：營業(yè)外支出 貸：其他應收款 ？
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老師，公司員工離職但是醫(yī)保忘記?？哿丝?，錢要不回來了，怎么做分錄呢？ 借：管理費用 貸：其他應收款
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請問員工已離職了，他的借款收不回來，應該怎么做賬務處理
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老師：我想要問一下，員工個人部分社保公司已經對公賬戶扣繳了，但是員工已經離職收不回來了，我想要問一下，這個錢怎么做賬，可不可以做（借：營業(yè)外收入。貸：其他應收款）
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老師，我們賬上前幾年一直掛了應付職工薪酬-離職福利129萬，實際是為了做費用不需要支付的，現(xiàn)在我們一大筆其他應收款，也是掛在員工頭上，很多都離職了，也是收不回來的，我可以對沖嗎，借：離職福利 貸：其他應收款
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是不是當月所有人工分攤到庫存商品和半成品中，半成品即使不盤點，估算半成品的人工；；不管用定額成本或者把當月人工完全分攤到庫存商品（按半成品和完工產品數(shù)量比列），這兩種方法都行啊，只要每月不留人工成本差額，這兩種方法都可以?。?/p>
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@董老師，晚上好，請問在線嗎
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老師請問，這個后面要附上什么憑證嗎？然后納稅的時候要調增嗎
這個的話，就是一個情況說明就行，需要調增
要蓋上公章之類的嗎？
不用，這個是不需要蓋章的
老師如果是出納代替補上呢，這個是出納多給員工報銷的，但是人家離職不還回來了。這個錢出納轉回來，這樣怎么做賬
那不行，出納自己補，這樣沒發(fā)有分錄啊
老師那這樣寫個說明然后，直接沖銷掉其他應收款不行嗎？
你咋沖銷，不還是做營業(yè)外支出嗎
那現(xiàn)在公司讓出納賠付，出納把錢打到賬上了不能不做會計分錄吧
借 銀行存款 貸 其他應付款
老師，貸方不是其他應收款嗎？
先做其他應付款，然后沖銷 借 其他應付 貸 其他應收 理解了嗎？？