老師您好，請(qǐng)問收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，當(dāng)時(shí)沒有記增值稅，現(xiàn)在7月了，應(yīng)該怎么更正呢？收到100，那是含稅收入還是不含稅呢？謝謝
你好，現(xiàn)在可以調(diào)整成不含稅金額
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鄒老師，公司7月收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)116，這筆收入忘記申報(bào)增值稅了，月初我已經(jīng)申報(bào)增值稅了，也打12366問了，說可以在9月做申報(bào)，現(xiàn)在關(guān)于這筆錢的賬務(wù)處理怎么做才正確呢
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老師您好，請(qǐng)問公司收到稅務(wù)退回的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的錢，公司是一般納稅人，在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)該怎么填寫呢？需要在未開票收入6%那一欄填寫收入是多少嗎？
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老師，我想請(qǐng)問一下，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，我是計(jì)入的營業(yè)外收入，然后按照6%來價(jià)稅分離。請(qǐng)問，在申報(bào)3月份增值稅的時(shí)候，不含稅的營業(yè)外收入和稅額也要填列在申報(bào)表里面是嗎？計(jì)算3月份增值稅稅負(fù)率的時(shí)候，不含稅的收入，就是還要考慮這筆個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還計(jì)入到營業(yè)外收入的不含稅金額是嗎？
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老師：三月份收到個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi)，作了無票收入申報(bào)了增值稅，那么，申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)，營業(yè)收入是不是包含了這筆個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi)的金額，
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老師，您好！我有家企業(yè)是小規(guī)模納稅人，收入很少的。在2020年8月有個(gè)收入是這樣入了：借庫存現(xiàn)金10000 貸主營業(yè)務(wù)收入，漏入了應(yīng)交稅費(fèi)怎處理？現(xiàn)在可以更正嗎后續(xù)怎處理？麻煩老師指點(diǎn)下，謝謝。那個(gè)收入是不含稅收入，到時(shí)沒有記上銷項(xiàng)稅額，假如在今年度補(bǔ)上借應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)10 貸利潤分配—未分配利潤10.那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)不平數(shù)的？麻煩老師們指教！謝謝您們！
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不含稅金額借，銀行100;貸應(yīng)交稅費(fèi)6,其他業(yè)務(wù)收入94對(duì)嗎？
這個(gè)就是記入貸方營業(yè)外收入。
具體分錄呢？
借銀行存款 貸營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
那就是100是含稅收入，對(duì)吧
這個(gè)是的，要換算成不含稅金額
老師，收到這個(gè)錢是3月，當(dāng)時(shí)憑證做錯(cuò)了，沒有做銷項(xiàng)稅，現(xiàn)在7月了，如何更正呢？
這么做賬貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)
那稅務(wù)局系統(tǒng)怎么改呢？
這個(gè)你申報(bào)的時(shí)候下次按照未開票收入申報(bào)就成。
也就是，7月申報(bào)？
對(duì)的，七月份的時(shí)候申報(bào)就成