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Q

老師，你好，我們單位是月子中心還在籌建期，購買了60多萬的家具（沙發(fā)，床，座椅等）都沒有發(fā)票，款也是老板通過個人賬戶支付的，這要怎么做賬

2024-06-28 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2024-06-28 15:27

在這種情況下，由于沒有發(fā)票且款項由老板個人賬戶支付，賬務處理可以按照以下方式進行： 1.暫估入賬借：固定資產(chǎn) - 沙發(fā)等貸：其他應付款 - 老板 2.后續(xù)如果能夠取得發(fā)票先沖銷之前的暫估分錄：借：固定資產(chǎn) - 沙發(fā)等 （負數(shù)）貸：其他應付款 - 老板 （負數(shù)） 然后按照發(fā)票金額重新入賬： 借：固定資產(chǎn) - 沙發(fā)等 貸：其他應付款 - 老板

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快賬用戶7177 追問 2024-06-28 20:33

老師，后期確定不會取得發(fā)票的

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齊紅老師 解答 2024-06-28 20:36

那就匯算清繳調增

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快賬用戶7177 追問 2024-06-28 20:37

正常做賬，所得稅匯算清繳調增就行了嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-28 20:40

對的，正常做賬，匯算清繳調增就可以

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快賬用戶7177 追問 2024-06-28 20:41

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-28 20:43

滿意請給五星好評，謝謝

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快賬用戶7177 追問 2024-06-28 20:46

老師，再打擾下，我想請問如果這種情況可以不入賬可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-28 20:49

公戶付了要做賬的

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快賬用戶7177 追問 2024-06-28 20:50

是老板私人微信支付的

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快賬用戶7177 追問 2024-06-28 20:51

確定了后期開不了發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-06-28 20:55

那你就可以不做賬的

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在這種情況下，由于沒有發(fā)票且款項由老板個人賬戶支付，賬務處理可以按照以下方式進行： 1.暫估入賬借：固定資產(chǎn) - 沙發(fā)等貸：其他應付款 - 老板 2.后續(xù)如果能夠取得發(fā)票先沖銷之前的暫估分錄：借：固定資產(chǎn) - 沙發(fā)等 （負數(shù)）貸：其他應付款 - 老板 （負數(shù)） 然后按照發(fā)票金額重新入賬： 借：固定資產(chǎn) - 沙發(fā)等 貸：其他應付款 - 老板
2024-06-28
你好，還是正常入固定資產(chǎn)借:固定資產(chǎn)貸:其他應付款-老板
2024-06-28
您好，這個的話是需要做賬的，正常這個就是這部分，作為固定資產(chǎn)和其他應付款
2024-06-28
你好，你直接貼到你做賬后面，前面不是已經(jīng)做賬了嗎
2021-10-21
需要的呀，支付寶的金額你放到其他貨幣資金就可以了。
2022-01-12
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