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老師,公司是小規(guī)模企業(yè),之前會(huì)計(jì)把2021年-2022年多計(jì)提的企業(yè)所得稅全部做了營業(yè)外收入-減免稅款,因?yàn)橐还灿衅呷f多,現(xiàn)在稅局叫我更正財(cái)報(bào)利潤表,我是需要反結(jié)賬到2022年,把七萬多的營業(yè)外收入紅沖之后,再?zèng)_減嗎?這樣利潤表就沒有七萬多的營業(yè)外收入

2024-06-26 08:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-26 08:31

可以的 可以反結(jié)賬修改的

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快賬用戶7201 追問 2024-06-26 08:32

好的,那正常來說當(dāng)年的增值稅跟附加稅是需要放到營業(yè)外收入-減免稅款這里嗎?還是需要怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-06-26 08:33

你好,附加稅的可以結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,他也可以充稅金及附加。這兩種做法對所得稅一樣的影響。

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快賬用戶7201 追問 2024-06-26 08:36

本來是計(jì)提到稅金及附加的,然后這筆款附加稅是沒有支付出去的,然后就把余額直接轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入-減免稅款是可以這樣做嗎?其實(shí)當(dāng)時(shí)既然有這個(gè)優(yōu)惠應(yīng)該是不用計(jì)提附加稅的吧

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齊紅老師 解答 2024-06-26 08:36

可以,對的是的,是這么做的。

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快賬用戶7201 追問 2024-06-26 08:40

那增值稅的減免稅款是可以放到營業(yè)外收入是吧

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齊紅老師 解答 2024-06-26 08:43

對的,是的,這個(gè)必須做到營業(yè)外收入。

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快賬用戶7201 追問 2024-06-26 08:44

好 那個(gè)附加稅有六百多,如果稅局叫我調(diào)整那六百多的附加稅,我應(yīng)該要咋分錄啊

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齊紅老師 解答 2024-06-26 08:45

是多計(jì)提了嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸稅金及附加,或者是借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入,都可以自己選擇。

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快賬用戶7201 追問 2024-06-26 08:48

就是計(jì)提了一筆附加稅,實(shí)際是沒有付款出去的,就放到了營業(yè)外收入,現(xiàn)在稅局說2022年的營業(yè)外收入有8萬多是什么叫我解釋。那我應(yīng)該是把附加稅紅沖比較好

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齊紅老師 解答 2024-06-26 08:49

計(jì)提了附加稅,最后沒有交,轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入。

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快賬用戶7201 追問 2024-06-26 08:55

是的,所以這個(gè)是否正確的做法

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齊紅老師 解答 2024-06-26 08:56

可以的,可以這么做的。

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可以的 可以反結(jié)賬修改的
2024-06-26
你好,你可以先調(diào)整,調(diào)整之后你之前申報(bào)的數(shù)據(jù)肯定發(fā)生了變化呀,那么稅務(wù)局如果說要求你去更改,那么你就必須更改了,如果說沒有要求你直接可以在更正當(dāng)年作為差錯(cuò)調(diào)整申報(bào)處理,
2021-02-27
同學(xué)你好 對的 是這樣的 沒風(fēng)險(xiǎn)
2022-07-22
調(diào)整稅款確保與稅局申報(bào)一致是正確的做法。關(guān)于營業(yè)外收入的處理,通常營業(yè)外收入記錄的是企業(yè)主營業(yè)務(wù)之外的收益或費(fèi)用。如果之前會(huì)計(jì)將減半征收的稅款錯(cuò)誤地記入了營業(yè)外收入,而實(shí)際上這部分應(yīng)該調(diào)整到相關(guān)稅金科目,那么你可以通過做賬務(wù)調(diào)整來糾正這一錯(cuò)誤。具體操作是:借“本年利潤”(或相應(yīng)的損益調(diào)整科目),貸“營業(yè)外收入”,以沖減原來錯(cuò)誤記錄的營業(yè)外收入金額。這樣的處理可以確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
2024-11-10
你好,你之前就該確認(rèn)收入的沒有確認(rèn),那現(xiàn)在就要做到收入了,你產(chǎn)生收入肯定會(huì)有對應(yīng)成本才對的,怎么會(huì)那么少成本呢?
2022-07-09
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