老師，我們單位收到每個月水電費單據(jù)，但是從去年6月到現(xiàn)在一直沒有錢付款，然后物業(yè)公司也沒有給我單位開發(fā)票，到了今年付款31萬多了，才收到發(fā)票是今6月開的，這個水電費物業(yè)費怎么做分錄？，
你好，那你去年當時做了費用嗎？
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我是物業(yè)公司，除了開物業(yè)發(fā)票，有的單位也叫我們開水、電費發(fā)票，水、電費是代交，收水、電費做其他應付款，水、電公司統(tǒng)一開票給我們，現(xiàn)在商戶要我們開專票，那我們不是要多交水、電費專票的稅？這種情況怎么處理？
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老師，您好！我想問一下物業(yè)公司預收了今年5月到明年6月的物業(yè)費，其中最后一個月是免費贈送的，都開了收據(jù)，沒有開發(fā)票，應該怎么做賬呀？
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，老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，欠學校2019年4月到2021年5月水電費30萬，學校給我公司開了資金往來結(jié)算單—水電費，沒有注明這筆賬的時間），然后現(xiàn)在付款30萬款，付款回單又注明2019年-2021年的，這個賬怎么做？
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老師好！我們是制造業(yè)有多余廠房，這個月出租了，承租方A公司要開水電費發(fā)票。水電費在開戶是我們公司名，交水電費也是從公司賬戶扣。我們只是給A公司裝了一個水電表，按每月水電費繳費清單的單價收取A公司水電費，沒賺差價。請問我們可以走代收代付？然后開發(fā)票也是代收水電費，水3% 電費13%？ 這代收代付如何申報？如果開的是轉(zhuǎn)售水電的話就要交附加稅…這個如何處理？怎么開票呢？
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老師好！我們是制造業(yè)有多余廠房，這個月出租了，承租方A公司要開水電費發(fā)票。水電費在開戶是我們公司名，交水電費也是從公司賬戶扣。我們只是給A公司裝了一個水電表，按每月水電費繳費清單的單價收取A公司水電費，沒賺差價。請問我們可以走代收代付？然后開發(fā)票也是代收水電費，水3% 電費13%？ 這代收代付如何申報？如果開的是轉(zhuǎn)售水電的話就要交附加稅…我這邊怎么開票呢？
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沒有做，因為考慮沒有付錢沒有發(fā)票，就是手工登記在本本里，今年才付款的，發(fā)票也是今年的
借，利潤分配、未分配利潤貸，銀行存款、匯算清繳，納稅調(diào)節(jié)。
2023年的匯算清繳已經(jīng)做完了，不能在改了
你好，明年匯算清繳納稅調(diào)減
好的謝謝老師指導
不用客氣，工作愉快
老師，在清繳您，預計負債這個科目是什么情況下才能用
確認預計負債：企業(yè)根據(jù)或有事項準則確認的由對外提供擔保、未決訴訟、重組義務產(chǎn)生的預計負債，應按確定的金額，借記“營業(yè)外支出”科目，貸記預計負債科目。由產(chǎn)品質(zhì)量保證產(chǎn)生的預計負債，應按確定的金額，借記“銷售費用”科目，貸記預計負債科目。由資產(chǎn)棄置義務產(chǎn)生的預計負債，應按確定的金額，借記“固定資產(chǎn)”或“油氣資產(chǎn)”科目，貸記預計負債科目。在固定資產(chǎn)或油氣資產(chǎn)的使用壽命內(nèi)，按計算確定各期應負擔的利息費用，借記“財務費用”科目，貸記預計負債科目。 實際清償或沖減預計負債：企業(yè)實際清償或沖減預計負債時，借記預計負債科目，貸記“銀行存款”等科目。
老師，有點疑問，就物業(yè)公司開具的發(fā)票是2024年6月20日的噢，借：管理費用-水電費 貸：銀行存款 這樣做不行嗎？
好比今年的水電費，到了11月才付款收到發(fā)票，如果先計提出來的話，1-10都沒有發(fā)票哦，只有發(fā)票在11月，也就一張發(fā)票
小企業(yè)會計準則可以的
我們是企業(yè)會計準則，那現(xiàn)在能不能改成小企業(yè)會計準則呢
不可以的，不能從企業(yè)會計準則改成小企業(yè)會計準則