老師請(qǐng)問(wèn)我的分公司有一筆應(yīng)收個(gè)人的款4500元，老板要轉(zhuǎn)到總部去，因我們是獨(dú)立核算的，請(qǐng)問(wèn)我分公司是如何寫分錄呢，總公司又如何做分錄嗎？原分錄掛的是其他應(yīng)收款-某人4500元
分公司，借內(nèi)部往來(lái)-總部4500，貸其他應(yīng)收賬款-某人
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老師請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在有A 和B兩家公司，分別有在其他應(yīng)收款下掛賬應(yīng)收李某4000元，現(xiàn)在老板要把在A公司掛賬的4000元統(tǒng)一轉(zhuǎn)到B公司里掛賬，等于A公司清0無(wú)掛賬了，統(tǒng)一在B公司里掛了8000元的其他應(yīng)收款，請(qǐng)?jiān)贏公司如何做分錄，B公司又如何做分錄嗎謝謝
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老師請(qǐng)問(wèn)我的分公司有一筆應(yīng)收個(gè)人的款4500元，老板要轉(zhuǎn)到總部去，因我們是獨(dú)立核算的，請(qǐng)問(wèn)我分公司是如何寫分錄呢，總公司又如何做分錄嗎？原分錄掛的是其他應(yīng)收款-某人4500元
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發(fā)工資實(shí)操會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？ 比如，我們公司有一個(gè)員工，他的基本工資4500-社保個(gè)人扣款441.58=4058.42元， 計(jì)提工資分錄：借：管理費(fèi)用 4500 貸：應(yīng)付職工薪酬 -工資 4500 計(jì)提社保分錄：借：管理費(fèi)用（公司部分）1064.05 其他應(yīng)收款（個(gè)人社保部分） 441.58 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社保費(fèi)用 1505.63 發(fā)放工資分錄：借：應(yīng)付職工薪酬-工資 4500 貸：其他應(yīng)收款（個(gè)人社保部分） 441.58 銀行存款 4058.42 上面的分錄是正確的嗎？我的疑問(wèn)是計(jì)提工資那筆分錄為什么入管理費(fèi)用4500，這樣就相當(dāng)于個(gè)人承擔(dān)的社保也入到管理費(fèi)用了
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老師， 我所在公司在2010年錄入一筆分錄，借：應(yīng)付賬款---B公司4500 貸：應(yīng)收賬款 --A公司4500，致使這兩家公司的往來(lái)清零了。（憑證后邊什么說(shuō)明都沒(méi)有，也不知曉當(dāng)年什么原因這么做的分錄） 由于是工程類公司，我公司當(dāng)年已經(jīng)給A公司全額開了發(fā)票， 就是這筆應(yīng)收款當(dāng)年已經(jīng)確認(rèn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，做的分錄是：借：預(yù)收 5500 應(yīng)收 4500 貸：主營(yíng)收入 +應(yīng)交銷項(xiàng)稅 但是在2024年12月30日，我公司收到了A公司支付的4500元尾款，我在12月份現(xiàn)在如何做分錄呢？
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老師好，請(qǐng)教:交航信技術(shù)服務(wù)費(fèi)280，剛交時(shí)法人交的280。當(dāng)時(shí)我記賬為借:管理費(fèi)用280，貸:其他應(yīng)付款_李敏。因我公司早就不實(shí)用稅控盤，因此航信收取的服務(wù)費(fèi)280元退回到公司對(duì)公賬戶上，當(dāng)月已抵扣。老師就這服務(wù)費(fèi)的正確賬務(wù)處理怎么做好。
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老師，您好，我想向您咨詢一下，如果一個(gè)人在公司里面離職了，在個(gè)稅扣繳端軟件里面，如何讓他的個(gè)人信息從這個(gè)公司里面消失呢？是不是在這個(gè)離職的人的個(gè)人信息里面，填上離職時(shí)間就可以了，還要進(jìn)行其他的什么操作嗎？
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老師能寫具體一下嗎？把分公司和總公司的分錄都寫一下謝謝
分公司： 借內(nèi)部往來(lái)-總部4500 貸其他應(yīng)收賬款-某人4500 總公司： 借其他應(yīng)收賬款-某人4500 貸內(nèi)部往來(lái)-分公司4500
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)內(nèi)部往來(lái)如果換成是其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款的，可以嗎
也是可以的，但是總分公司之間的往來(lái)，都使用“內(nèi)部往來(lái)”科目，這是核算規(guī)則，也是最方便的。
內(nèi)部往來(lái)這個(gè)科目在那里設(shè)置嗎，軟件做賬系統(tǒng)那個(gè)位置設(shè)置嗎？
如果需要設(shè)置的話，使用其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款就行
其他應(yīng)收款-內(nèi)部往來(lái) 是這樣嗎？使用其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款就行就是只能用其中一個(gè)，不用既用其他應(yīng)收-內(nèi)部往來(lái)又用其他應(yīng)付-內(nèi)部往來(lái) 是嗎
可以設(shè)置成這個(gè)? 其他應(yīng)收款-內(nèi)部往來(lái)