老師請(qǐng)問我的分公司有一筆應(yīng)收個(gè)人的款4500元，老板要轉(zhuǎn)到總部去，因我們是獨(dú)立核算的，請(qǐng)問我分公司是如何寫分錄呢，總公司又如何做分錄嗎？原分錄掛的是其他應(yīng)收款-某人4500元
分公司，借內(nèi)部往來-總部4500，貸其他應(yīng)收賬款-某人
-
Q
老師請(qǐng)問現(xiàn)在有A 和B兩家公司，分別有在其他應(yīng)收款下掛賬應(yīng)收李某4000元，現(xiàn)在老板要把在A公司掛賬的4000元統(tǒng)一轉(zhuǎn)到B公司里掛賬，等于A公司清0無掛賬了，統(tǒng)一在B公司里掛了8000元的其他應(yīng)收款，請(qǐng)?jiān)贏公司如何做分錄，B公司又如何做分錄嗎謝謝
-
Q
老師請(qǐng)問我的分公司有一筆應(yīng)收個(gè)人的款4500元，老板要轉(zhuǎn)到總部去，因我們是獨(dú)立核算的，請(qǐng)問我分公司是如何寫分錄呢，總公司又如何做分錄嗎？原分錄掛的是其他應(yīng)收款-某人4500元
-
Q
發(fā)工資實(shí)操會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？ 比如，我們公司有一個(gè)員工，他的基本工資4500-社保個(gè)人扣款441.58=4058.42元， 計(jì)提工資分錄：借：管理費(fèi)用 4500 貸：應(yīng)付職工薪酬 -工資 4500 計(jì)提社保分錄：借：管理費(fèi)用（公司部分）1064.05 其他應(yīng)收款（個(gè)人社保部分） 441.58 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社保費(fèi)用 1505.63 發(fā)放工資分錄：借：應(yīng)付職工薪酬-工資 4500 貸：其他應(yīng)收款（個(gè)人社保部分） 441.58 銀行存款 4058.42 上面的分錄是正確的嗎？我的疑問是計(jì)提工資那筆分錄為什么入管理費(fèi)用4500，這樣就相當(dāng)于個(gè)人承擔(dān)的社保也入到管理費(fèi)用了
-
Q
老師， 我所在公司在2010年錄入一筆分錄，借：應(yīng)付賬款---B公司4500 貸：應(yīng)收賬款 --A公司4500，致使這兩家公司的往來清零了。（憑證后邊什么說明都沒有，也不知曉當(dāng)年什么原因這么做的分錄） 由于是工程類公司，我公司當(dāng)年已經(jīng)給A公司全額開了發(fā)票， 就是這筆應(yīng)收款當(dāng)年已經(jīng)確認(rèn)了主營業(yè)務(wù)收入，做的分錄是：借：預(yù)收 5500 應(yīng)收 4500 貸：主營收入 +應(yīng)交銷項(xiàng)稅 但是在2024年12月30日，我公司收到了A公司支付的4500元尾款，我在12月份現(xiàn)在如何做分錄呢？
熱門問答 更多>
-
老師公司買車的時(shí)候花16萬買的車牌 計(jì)入什么費(fèi)用啊
-
賣卡車的汽車公司，把車子運(yùn)回公司。運(yùn)輸費(fèi)要計(jì)入每臺(tái)卡車嗎
-
老師，你好，企業(yè)股東要轉(zhuǎn)投資款到對(duì)公賬戶，會(huì)計(jì)這邊需要做些什么呢
-
南通市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心打款進(jìn)公司3000多，這是醫(yī)保返還嗎
-
老師 我們?cè)诰W(wǎng)上買了30多元的物料 因?yàn)槲覀冇袃蓚€(gè)關(guān)聯(lián)企業(yè) 只能綁定一個(gè)企業(yè)稅號(hào) 所以其中一個(gè)企業(yè)對(duì)方開具的發(fā)票沒有稅號(hào) 這個(gè)會(huì)不會(huì)有影響 我們?cè)撛趺刺幚恚?/p>
-
老師，請(qǐng)問個(gè)人代開發(fā)票，一年可以開多少呢
-
我們公司在抖音開了一個(gè)小店，一個(gè)抖音個(gè)人在2023年買了一個(gè)產(chǎn)品，現(xiàn)在聯(lián)系我們客服說要開發(fā)票，我們能給他開嗎？當(dāng)時(shí)是個(gè)人買的，現(xiàn)在要我們給一個(gè)公司抬頭開，這樣行嗎
-
自己公司燃料油給自己公司的船加油，我可以視同銷售么？
-
老師請(qǐng)問一下，長投這章后續(xù)計(jì)量中，資產(chǎn)公允價(jià)有增值的要重新調(diào)整長投，那如果貶值的就不用重新調(diào)整嗎
-
您好~想咨詢下：這兩種費(fèi)用發(fā)票，是可以報(bào)銷入賬，但不能進(jìn)項(xiàng)抵扣？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
老師能寫具體一下嗎？把分公司和總公司的分錄都寫一下謝謝
分公司： 借內(nèi)部往來-總部4500 貸其他應(yīng)收賬款-某人4500 總公司： 借其他應(yīng)收賬款-某人4500 貸內(nèi)部往來-分公司4500
老師請(qǐng)問這個(gè)內(nèi)部往來如果換成是其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款的，可以嗎
也是可以的，但是總分公司之間的往來，都使用“內(nèi)部往來”科目，這是核算規(guī)則，也是最方便的。
內(nèi)部往來這個(gè)科目在那里設(shè)置嗎，軟件做賬系統(tǒng)那個(gè)位置設(shè)置嗎？
如果需要設(shè)置的話，使用其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款就行
其他應(yīng)收款-內(nèi)部往來 是這樣嗎？使用其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款就行就是只能用其中一個(gè)，不用既用其他應(yīng)收-內(nèi)部往來又用其他應(yīng)付-內(nèi)部往來 是嗎
可以設(shè)置成這個(gè)? 其他應(yīng)收款-內(nèi)部往來