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演示賬套

老師你好，請(qǐng)問遇上了稅務(wù)稽查要求補(bǔ)2022年和2023年的增值稅，消費(fèi)稅，企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

2024-06-19 13:05

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-06-19 13:06

你好，補(bǔ)收入，然后補(bǔ)交了這些稅款是嗎？

齊紅老師解答 2024-06-19 13:07

借應(yīng)收帳款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。貸，應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸銀行借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)，消費(fèi)稅、所得稅、附加稅借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款借營(yíng)業(yè)外支出、滯納金貸銀行存款

快賬用戶2179 追問 2024-06-19 13:08

是的，補(bǔ)收入，交稅

齊紅老師解答 2024-06-19 13:09

一會(huì)兒我上面給你寫了，你看一下的。

齊紅老師解答 2024-06-19 13:09

我上面給你寫了，你看一下的。

快賬用戶2179 追問 2024-06-19 13:24

老師，掛了應(yīng)收賬款就要有銀行存款對(duì)沖，但是實(shí)際上是沒有錢收，

齊紅老師解答 2024-06-19 13:26

你這一份收入去了哪里？去了個(gè)人賬戶嗎？

齊紅老師解答 2024-06-19 13:26

還是銷售給客戶了，客戶以后也不還錢給你。

快賬用戶2179 追問 2024-06-19 13:42

應(yīng)該是去了個(gè)人帳戶，現(xiàn)在股東也沒錢了，公司也不營(yíng)業(yè)沒錢進(jìn)帳

齊紅老師解答 2024-06-19 13:43

你好，那你掛著應(yīng)收賬款讓你老板還錢回來的。

快賬用戶2179 追問 2024-06-19 13:43

只能做這個(gè)分錄嗎，有沒有其它的分錄

齊紅老師解答 2024-06-19 13:47

沒有其他的賬務(wù)處理呀

快賬用戶2179 追問 2024-06-19 13:48

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2024-06-19 13:51

不用客氣，工作愉快

你好，是因?yàn)樯俅_認(rèn)了收入，導(dǎo)致補(bǔ)交的嗎？?

2024-06-21

你好，補(bǔ)收入，然后補(bǔ)交了這些稅款是嗎？

2024-06-19

?你好：相關(guān)分錄如下: 1企業(yè)準(zhǔn)則處理：補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 (3)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅貸:銀行存款 2小企業(yè)準(zhǔn)則處理：補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅貸:銀行存款

2023-05-31

借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅8675.49，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅9839.63減8675.49。

2023-06-01

同學(xué)，你好借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 ?貸：銀行存款

2023-10-14

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