老師你好，請(qǐng)問(wèn)我們是一家民宿公司，我們公司的開(kāi)票內(nèi)容是住宿費(fèi)，開(kāi)票金額不走對(duì)公賬，全部走法人個(gè)人賬戶回來(lái)，那請(qǐng)問(wèn)做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候，我可以直接借：其他應(yīng)收款_法人 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這樣做可以？還是一定要先通過(guò)應(yīng)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)一下？

老師，以下還請(qǐng)幫忙解答一下，怎么做合理呢？這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題？ 法人微信收到貨款14500，支付了14592，還墊付了92，這92是法人現(xiàn)金支付-出去的，怎么做呢？這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好，墊付的92元有入賬嗎？沒(méi)有的話，直接借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款 是這樣的，我14500收到款做了應(yīng)收賬款，法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款，借的應(yīng)收賬款。 借了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14500，貸了各種支出之后。現(xiàn)金墊付了92元怎么入賬，報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好，可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎？ 好的，如下， 開(kāi)發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫(kù)存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92，報(bào)銷是通過(guò)現(xiàn)金報(bào)銷，請(qǐng)問(wèn)怎么入賬？ 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫(kù)存商品 7610

老師，我們公司基本戶沒(méi)錢，支出的費(fèi)用都是其中一股東的老婆李某墊付的(李某用微信，支付寶，現(xiàn)金都付過(guò)）李某在公司擔(dān)任后勤主管，所發(fā)生的費(fèi)用，會(huì)計(jì)賬貸方做的都是其他應(yīng)付款-李某，現(xiàn)在公司法人要求把其他應(yīng)付款-李某全部換成其他應(yīng)付款-法人(意思就是欠法人的錢)，到時(shí)公賬有錢還款打給法人賬戶，但是科目更改為"其他應(yīng)付款-法人"后，所對(duì)應(yīng)的每筆業(yè)務(wù)記賬憑證后需要附哪些憑證呢，我這邊怎么操作合適？三個(gè)月的賬其他應(yīng)付款款有十幾萬(wàn)

老師 前期 公司收入少 支出的費(fèi)用類 走的都是老板自己的微信 沒(méi)走對(duì)公賬戶 但對(duì)方開(kāi)發(fā)票 我記其他貨幣資金了 這樣貨幣資金是負(fù)數(shù) 是不是我應(yīng)該記法人借款 借 其他貨幣資金 袋 其他應(yīng)付款啊

老師 前期 公司收入少 支出的費(fèi)用類 走的都是老板自己的微信 沒(méi)走對(duì)公賬戶 但對(duì)方開(kāi)發(fā)票 我記其他貨幣資金了 這樣貨幣資金是負(fù)數(shù) 是不是我應(yīng)該記法人借款 借 其他貨幣資金 袋 其他應(yīng)付款啊