請問做這筆賬時(shí)，摘要寫啥合適呢？

結(jié)轉(zhuǎn)多開票金額至主營業(yè)務(wù)成本

提交時(shí)有這個(gè)提醒，我是1.借應(yīng)付0.04貸主營業(yè)務(wù)成本0.04，還是2.借應(yīng)付0.04貸主營業(yè)務(wù)成本-0.04（借方）

主營業(yè)務(wù)成本不能在貸方，借：應(yīng)付0.04，借：主營業(yè)務(wù)成本0.04

為啥他說，如果我主營業(yè)務(wù)成本記到貸方，科目余額表和利潤表數(shù)據(jù)對不上，哪里對不上呢

如果記到貸方，會(huì)在借方結(jié)轉(zhuǎn)損益，科目余額表跟利潤表會(huì)差這個(gè)數(shù)，結(jié)果會(huì)是這樣，具體的軟件邏輯我也不太清楚

請問最后差這個(gè)數(shù)時(shí)，哪個(gè)表的數(shù)據(jù)是正確的呢