我公司是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月被稅務(wù)稽查要求2023年1-4季度收入必須達(dá)到30萬(wàn)元以上，我按稅務(wù)要求在電子稅務(wù)局更改了申報(bào)，補(bǔ)交了增值稅及附加稅，并且更改了年度匯算清繳補(bǔ)交了企業(yè)所得稅，象這種情況怎么做賬務(wù)處理呢？
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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公司去年第一季度是核定征收個(gè)體戶(hù)開(kāi)了一張29萬(wàn)的票出去，從去年4月份開(kāi)始轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人企業(yè)了（個(gè)轉(zhuǎn)企），轉(zhuǎn)企業(yè)后開(kāi)始做賬，之前個(gè)體戶(hù)的沒(méi)做賬，所以增值稅申報(bào)的收入跟財(cái)報(bào)上的收入對(duì)不上，現(xiàn)在稅務(wù)局要求補(bǔ)起來(lái)補(bǔ)交企業(yè)所得稅，我可以把這收入補(bǔ)錄上，相應(yīng)的成本也補(bǔ)做嗎，沒(méi)有成本票，因?yàn)閭€(gè)體戶(hù)時(shí)是不用交稅的
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老師你好，我是一個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人公司，今年5月份匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)稅一萬(wàn)多，但是科目做到了未分配利潤(rùn)里造成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)應(yīng)不上，于是我把二季度資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)手動(dòng)更改了，但是3季度沒(méi)有改，這樣的情況需要到稅務(wù)局更正報(bào)表嗎？
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老師你好，小規(guī)模公司2023年1月份開(kāi)具3%專(zhuān)用發(fā)票含稅價(jià)是1227141.30元，2月份開(kāi)具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元，在2023年4月份去稅務(wù)局大廳柜臺(tái)上已經(jīng)更正申報(bào)了2022年第四季度的增值稅申報(bào)表，并在2023年第一季度繳納了相關(guān)重開(kāi)具3%的增值稅 ，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳是風(fēng)險(xiǎn)提示22年的增值稅申報(bào)表上收入與企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表上的收入相差這個(gè)1227141.30元，請(qǐng)問(wèn)這應(yīng)該怎么辦？
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老師好，請(qǐng)問(wèn)一下：1. 2022年11月代開(kāi)增值稅普票是價(jià)稅合計(jì)20萬(wàn)，當(dāng)時(shí)做賬是借 ：應(yīng)收賬款 -某公司20萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20萬(wàn) 2. 23年4月沖紅20萬(wàn)，分錄是做借：應(yīng)收賬款-20萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-20萬(wàn) ，3.現(xiàn)在11月10號(hào)去修改23年第2季度報(bào)表，收入是20萬(wàn)除以3個(gè)點(diǎn)等于194174.76去申報(bào)的，導(dǎo)致稅局收入少了5825.24，賬上收入多了5825.24，像這種情況我賬上要怎么處理好呢，因?yàn)槟莻€(gè)第三季度企業(yè)所得稅報(bào)表按照未修改前的收入去申報(bào)交了稅了
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我公司是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月被稅務(wù)稽查要求2023年1-4季度收入必須達(dá)到30萬(wàn)元以上，我按稅務(wù)要求在電子稅務(wù)局更改了申報(bào)，補(bǔ)交了增值稅及附加稅，并且更改了年度匯算清繳補(bǔ)交了企業(yè)所得稅，象這種情況怎么做賬務(wù)處理呢？
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增值稅一般納稅人有收入就要交繳納增值稅嗎？
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個(gè)體戶(hù)開(kāi)安裝服務(wù)費(fèi)發(fā)票，應(yīng)該選什么類(lèi)目
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如果我暫估的是項(xiàng)目上的工資，匯算清繳前一定要拿勞務(wù)票來(lái)嗎，拿材料票行不，只要是這個(gè)項(xiàng)目上的
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個(gè)體戶(hù)1年所繳納的稅費(fèi)，在電子稅務(wù)局那里能查到
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請(qǐng)問(wèn)公司注銷(xiāo)利潤(rùn)表剩下的未分配利潤(rùn)怎么解決
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老師，填寫(xiě)工商年報(bào)的時(shí)候，從業(yè)人數(shù)是寫(xiě)第12個(gè)月的，還是取全面平均數(shù)
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您好，公司名稱(chēng)整了一個(gè)工商變更，給a公司開(kāi)發(fā)票用的是變更完成的名字，但是目前收款公戶(hù)還是原來(lái)名字收款可以嗎？
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老師異地預(yù)繳增值稅交多了能申請(qǐng)退稅嗎
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老師，請(qǐng)教下 ，酒店每日采購(gòu)食材根據(jù)采購(gòu)送貨單，借：材料采購(gòu)-原材料 貸：應(yīng)付賬款-材料商名稱(chēng) 送貨單上倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)商廚房簽字有沒(méi)有必要每日給老板審批才能記帳應(yīng)付賬款 之前其他行業(yè)都是要根據(jù)發(fā)票給老板審批后才計(jì)應(yīng)付賬款的
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老師，麻煩問(wèn)您個(gè)事，我們公司注銷(xiāo)，其實(shí)錢(qián)都已經(jīng)分配完了，就是給股東少打一千，留賬戶(hù)怕扣錢(qián)啥的用，這個(gè)最后一期的資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)這一千可以嗎，賬戶(hù)有一千不影響稅務(wù)注銷(xiāo)吧，還是得把這一千給股東轉(zhuǎn)了，讓賬戶(hù)金額為0
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稅務(wù)部門(mén)不管這些，他就是說(shuō)之前你每個(gè)季度申報(bào)沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)，現(xiàn)在必須要達(dá)到起征點(diǎn)要你補(bǔ)稅
我知道，你不是問(wèn)分錄嗎 得看是什么準(zhǔn)則
我是想問(wèn)象這種情況我是不是要重新做賬，或者在年末補(bǔ)錄幾筆分錄，在賬務(wù)方面該怎么處理？
對(duì)的 要補(bǔ)做收入然后再做交稅的分錄
交稅是2024年6月交的，但是補(bǔ)做收入能做到2024年嗎？分錄怎么寫(xiě)呢？
同學(xué)你好 不能 這個(gè)做跨年的才可以
所以我問(wèn)你是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
該怎么處理你詳細(xì)教一下我
你是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
借應(yīng)收 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
在2023年四季度補(bǔ)錄收入嗎？詳細(xì)的分錄呢？
同學(xué)你好 在今年補(bǔ)做的話做上面的分錄哦
以上分錄沒(méi)有體現(xiàn)收入的增加呀，如果分錄做在2023年12月呢？匯算清繳也已經(jīng)重新申報(bào)，那么年度報(bào)表也該修改呀
因?yàn)槭切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則跨年涉及損益的就是用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)哦 如果是在去年賬套里做 那就是 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
成本結(jié)轉(zhuǎn)也要做分錄嗎？另外賬套已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)，反結(jié)轉(zhuǎn)的話是不是要把2024年一季度的反結(jié)轉(zhuǎn)后才能反結(jié)轉(zhuǎn)2023年4季度的
對(duì)的 成本也要結(jié)轉(zhuǎn)的 2.對(duì)的 要反結(jié)轉(zhuǎn)
2024年補(bǔ)交稅款的憑證就做在2024年二季度的賬務(wù)中了對(duì)嗎？分錄怎么做呢？
對(duì)的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款