老師集團(tuán)提前給我們的錢不是預(yù)收嗎？

您好，是預(yù)收，我們上面寫了原因，不要用2個科目（預(yù)收和應(yīng)收），不好對賬，反正做負(fù)債表時我們要重分類的

5月攜程賬單34000，攜程傭金633，該怎么寫分錄

您好，借：應(yīng)收 34000? ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 34000 攜程傭金633是需要他們開發(fā)票給我們的 借：主營業(yè)務(wù)成本或銷售費用-傭金? ?633? ? 貸：應(yīng)收賬款 633

傭金他們直接扣的，之前直接給我們付款的時候，是借:銀行存款34000 銷售費用633 貸:主營業(yè)務(wù)收入34633/1.01 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅34633/1.01*0.01，這樣有點弄不明白了，而且集團(tuán)提前給我們轉(zhuǎn)錢，不是應(yīng)該掛預(yù)收嗎？

您好，這個分錄可以，就是把我上面寫的2個分錄合成一個了，傭金也是要開發(fā)票的 您糾結(jié)預(yù)收款一定要記在預(yù)收賬款的話，您先記預(yù)收，還得做一個 借：預(yù)收? 貸：應(yīng)收 您看是不是好麻煩的

這個是我昨天問的，今天確認(rèn)了是集團(tuán)代管的，有點蒙了，老師您能幫我寫個完整的分錄嗎？包括攜程和美團(tuán)扣傭金的，還有集團(tuán)扣點的分錄

您好，這個分錄我記得，您看是不是有點麻煩，全用應(yīng)收就不用管什么時候超過20萬了，

攜程扣的傭金，和這個應(yīng)收賬款沒關(guān)系吧？應(yīng)該是借:銷售費用-傭金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅吧？

您好，攜程扣的傭金他們不是直接從應(yīng)收款里扣了，我把3個分錄寫在一個科目，就是方便核對 借:銷售費用-傭金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 這個分錄不對，這是用自已的產(chǎn)品用于推廣，這個分錄都不用收錢，我們不虧大了

傭金他們直接扣的，之前直接給我們付款的時候，是借:銀行存款34000 銷售費用633 貸:主營業(yè)務(wù)收入34633/1.01 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅34633/1.01*0.01

那之前這個做的也不對嗎？銷售費用直覺對應(yīng)的貸方是主營業(yè)務(wù)收入

您好，這個分錄也是可以的，他們提供發(fā)票給我們記銷售費用， 對不起，上面我更正一下 借:銷售費用-傭金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅，這個分錄不對，是他們的收入，不是我們的收入，他們收錢（直接扣我們的錢）

傭金他們直接扣的，之前直接給我們付款的時候，是借:銀行存款34000 銷售費用633 貸:主營業(yè)務(wù)收入34633/1.01 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅34633/1.01*0.01 老師 那這個銷售不就對應(yīng)的貸方是主營業(yè)務(wù)收入嗎？那貸方應(yīng)該是什么呢？

寫成一個分錄怎么寫呢？

您好，對對，看錯了，以為是把633扣了后做收入 您是把下面2分錄寫成一個了，可以的 借:銀行存款34000 銷售費用633? ? ?貸：應(yīng)收? 34633 借：應(yīng)收? ?34633? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入34633/1.01 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅34633/1.01*0.01

那這樣銷售費用對應(yīng)的貸方還是主營業(yè)務(wù)收入唄

您好，是的是的，您的分錄正確

老師，昨天那個收到集團(tuán)打款20萬，您說借:銀行存款20，貸:應(yīng)收賬款20 我們20號開出去的發(fā)票20萬的，27號收到的錢20萬，20號開出去發(fā)票的該怎么寫分錄啊