那你對應的進項發(fā)票勾選了嗎?
在外貿企業(yè)的出口退稅中,申請退稅的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)當中含有內銷的貨物或是尚未出口的貨物的話,這個退稅是退整張發(fā)票的稅額還是只是退出口貨物的那部分?那其中內銷或是尚未銷售的那部分稅額在以后還能進行抵扣嗎?
老師,商貿型外貿企業(yè)同時有內銷和外銷,在申報增值稅前,進項稅額進行了退稅勾選,其中外貿部分進行的退稅勾選,在增值稅納稅申報時,1.這部分退稅勾選的金額也會出現(xiàn)在附表二第一欄認證相符的稅控增值稅專用發(fā)票嗎?
老師,我們單位去年有出口,當時報的免稅收入,后來出口退稅沒有退成,這部分發(fā)發(fā)票的進項稅額也被抵扣了,那該怎么辦?
老師,我想問下生產型出口企業(yè),有一筆出口,稅局不同意退稅,需要我們退稅轉免稅,那我們開出去的銷項發(fā)票的稅率怎么選擇?進項發(fā)票收到后又該怎么處理?出口退稅系統(tǒng)還未進行申報退稅。
老師,我還是理解不了下面這句話:,而沒有退的那一部分就是出口免征的稅和已經抵頂內銷的那部分進項稅,即免抵稅額. 出口的貨物對應的進賬讓抵扣嗎,如果不讓抵扣,其實也分不清哪些進項對應出口貨物。 出口離岸價稱號?(出口稅率_退稅率),這一部分為什么叫不得免征也不得抵扣的稅額呢。 實際進賬多,有留底,就可以退稅了,真正的退稅額高于留底,為什么叫免低,為什么還說抵頂內銷,這什么還說這邊不交那邊不退,還要交附加稅。謝謝老師!
老師 制造業(yè) 生產成本-基本生產成本-直接人工 是包含庫管嗎、具體是哪些人呢?
我是一家養(yǎng)老院,屬于小規(guī)模企業(yè),收入了一筆財政補貼款,請問一下,我們就要上企業(yè)所得稅,這個企業(yè)所得稅跟開不開票沒有多大關系,只要有收入就會產生利潤,企業(yè)所得稅是以利潤總額來交稅的,對嗎?
廣告公司,購買的廣告制作費能不能放到主營業(yè)務成本
老師,我想問一下,商貿性質的進出口在稅務局網站上申報的話,是不是在配單管理界面要把1.按報關單配單;2.按發(fā)票配單,3.按商品品名分類配單,這三個只需要按按其中一個配單成功后再提交,就算是整個的申報成功了,是這樣的嗎?還是這三種要逐一按順序全部要配好單之后再逐一提交才算是全部申報成功,老師,我想問一下,是哪種情況?請回復一下,謝謝。
老師,在電子稅務局采集企業(yè)招聘當兵的有減免政策,是在哪里采集
老師好,房地產開發(fā)企業(yè)申報增值稅主表上代入之前預交的稅款,顯示退稅,預交稅款不能退稅,填那個表哪行數(shù)字
老師您好,您這邊是否有個體工商戶偷稅漏稅案例呀?我需要老師的支持,謝謝
房屋維修公司買來腳手架計入什么科目
報關單退稅聯(lián)和橫聯(lián)在哪里導出,路徑是什么
老師你好,我們是一家家具銷售公司,但是我們又會在家具定制過程中設計采購軟包五金配件和其他配套,應該怎么做會計分錄?
做了退稅勾選
你好,那你們轉內銷的話,你需要把這個退稅勾選申請退回,然后再選擇抵扣勾選。
比如一張發(fā)票 一部分退了稅一部分沒有退
和國內銷售是一樣的,需要做應交稅費,應交增值稅。
沒有退的部分應該怎么處理?
你好,當時做了收入嗎?如果沒有做的話,借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費,應交增值稅銷項。附表一,13%銷售貨物里面填寫。然后退回來的退稅勾我選你選擇抵扣勾選正常在附表二三十五行填寫。