我們是外貿(mào)企業(yè)，一筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已出口認(rèn)證，也退了一部分稅，但是里面有一部分自己領(lǐng)用當(dāng)樣品，要怎么處理
您好！這個(gè)自己領(lǐng)用的部分，沒有退稅的吧 這個(gè)不退稅就行
-
Q
老師，你好，我想問下，我們有購入一批貨，然后全部金額是開在一張發(fā)票上，但是里面有出口一部分貨物，現(xiàn)在要做免稅申報(bào)，（純外貿(mào)企業(yè)）其他貨物全部當(dāng)庫存，這種情況，我應(yīng)該怎么勾選發(fā)票了，
-
Q
我們是外貿(mào)企業(yè)，一筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已出口認(rèn)證，也退了一部分稅，但是里面有一部分自己領(lǐng)用當(dāng)樣品，要怎么處理
-
Q
我們是生產(chǎn)型出口企業(yè)，用于生產(chǎn)成品的進(jìn)項(xiàng)抵扣認(rèn)證，但也有一部分成品是外購之后直接出口的，對于外購的這批產(chǎn)品也能抵扣認(rèn)證嗎？我記得是退稅認(rèn)證，但進(jìn)我們公司的界面，沒有退稅認(rèn)證的選擇口，幫忙解答下。
-
Q
老師，外貿(mào)企業(yè)出口退稅有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一部分已退稅了，還有未退部分，未退部分今后也不打算退了，相當(dāng)于視同內(nèi)銷 那么未退部分應(yīng)該怎么處理？
-
Q
老師，你好，想問問：公司是一般出口外貿(mào)企業(yè)，電子稅務(wù)局有認(rèn)證稽核通過進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是目前要注銷，這部分退稅額不要了，放棄，要怎么做賬？
熱門問答 更多>
-
老師，手工賬負(fù)數(shù)用※號(hào)還是-號(hào)
-
老師，新公司成立，我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶？
-
資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表填報(bào)
-
老師，8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，10月份收到發(fā)票品類名稱不一致（大類一至）應(yīng)該怎么做憑證？
-
請問生產(chǎn)設(shè)備公司，外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎？
-
老師，請問加盟店用我們品牌開店，我們代收營業(yè)款，五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去，但是每月扣2.1萬收益，2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了，對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢？代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn)，這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了，發(fā)票開什么項(xiàng)目？另外加盟店代刷我們會(huì)員卡，五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店，要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn)，發(fā)票開什么項(xiàng)目？
-
老師，我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的，在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人，通過二手車市場開具了二手車發(fā)票，有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn)，一臺(tái)沒有入賬，兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了，今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào)，那現(xiàn)在分別怎么處理，希望回答詳細(xì)些
-
老師，無票支出不入賬可以么，之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬，然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
-
老師，如果我買的A產(chǎn)品，沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了，就是項(xiàng)目名稱不一樣，這樣的話，我A的購貨清單是不是不能用了。
-
老師營業(yè)外收入，需要繳納增值稅嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
沒退稅，稅務(wù)要不要出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理，還是一直放著，賬上要怎么做分錄
你好！這個(gè)不一定轉(zhuǎn)內(nèi)銷?？梢援?dāng)庫存。以后出口也行
確定不出口，是留著庫存里面，還是自己領(lǐng)用做到研發(fā)費(fèi)用
你好！這樣的話，就正常做購進(jìn)，做進(jìn)項(xiàng)。以后抵扣
已經(jīng)出口認(rèn)證了，也退了一部分稅，是一部分自己領(lǐng)用，那進(jìn)項(xiàng)怎么弄
當(dāng)已認(rèn)證并退稅的商品轉(zhuǎn)為自己使用時(shí)，確實(shí)需要進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄的調(diào)整，以反映這一資產(chǎn)用途的改變。以下是根據(jù)參考文章提供的信息，對于這種情況的會(huì)計(jì)分錄調(diào)整步驟： 分錄調(diào)整步驟 1. 反向處理原先的出口退稅分錄 原先收到退稅款時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： plaintext復(fù)制代碼 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-出口退稅 現(xiàn)在需要將這部分分錄進(jìn)行反向處理，即： plaintext復(fù)制代碼 借：其他應(yīng)收款-出口退稅 貸：銀行存款 2. 調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 原先將進(jìn)項(xiàng)稅額從出口退稅科目轉(zhuǎn)出時(shí)，會(huì)計(jì)分錄可能是這樣的（具體取決于實(shí)際退稅額和購進(jìn)時(shí)的增值稅額關(guān)系）： plaintext復(fù)制代碼 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在需要將這部分進(jìn)項(xiàng)稅額從出口退稅科目中調(diào)整出來，并轉(zhuǎn)入相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目（如庫存商品轉(zhuǎn)自用后，可能進(jìn)入“在建工程”、“管理費(fèi)用”等科目）。但具體的會(huì)計(jì)科目取決于公司如何使用這些商品。假設(shè)這些商品轉(zhuǎn)為了管理費(fèi)用，則分錄可能如下： plaintext復(fù)制代碼 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出