一般納稅人

還需要做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn) 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)嗎？如果沒(méi)有的話， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。

有進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

你好，那只做第一個(gè)就可以的。

只做第一個(gè)就行了，是哪個(gè)，我對(duì)這個(gè)不明白增值稅，我們公司一直都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。分錄什么做，做那些分錄，麻煩老師了。謝謝

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

這個(gè)分錄什么做的

一張憑證嗎

好，我上面給你寫了： 第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)。 第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)呀。

這兩個(gè)分錄分兩個(gè)月寫是嗎

你好，你看發(fā)生額不行嗎？發(fā)生額是在一個(gè)月的，寫在一個(gè)月里面，如果是兩個(gè)月的分兩個(gè)月寫就是。

這個(gè)月發(fā)生的，下個(gè)月交稅，意思是發(fā)生的這第一個(gè)分錄，下個(gè)月交稅寫第2個(gè)分錄是嗎，老師

不是的，他兩個(gè)都是結(jié)轉(zhuǎn)的，你不是不需要交嗎？進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，怎么能交稅呀？

是不用交稅，抵扣也是下個(gè)月抵扣

你好，你的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別是幾月份？

做銷項(xiàng)是4月份，5月份申報(bào)4月份的，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，直接抵扣了

你好，進(jìn)項(xiàng)也是四月份嗎？如果是的話都在四月份做。

進(jìn)項(xiàng)不是4月份，還得往前月份