老師，這個(gè)之前做的留抵抵欠，系統(tǒng)里進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)怎么做啊
你好，之前留底在哪個(gè)科目里面掛著？
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Q
老師咨詢下 公司上個(gè)月多開了一張發(fā)票稅額一萬多 辦了留抵欠 這個(gè)月留抵欠要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 要怎么做賬務(wù)處理？
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Q
老師，稅務(wù)局讓做前幾年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，之后再提交留抵退稅，進(jìn)項(xiàng)稅額怎么轉(zhuǎn)出呢
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Q
老師，公司欠稅，這月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話，用留抵抵之前欠稅的怎么操作呢？這樣用留抵抵扣之前欠稅的可以嗎？
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Q
有留底稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，抵交之前欠的稅款，分錄怎么做
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Q
老師，問一下，公司要注銷，之前賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額，不打算退稅，直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這個(gè)要怎么做呢，分錄又要怎么寫
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已抵扣了，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，分錄是？
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請(qǐng)問老師，其他應(yīng)付款借方有余額，怎么調(diào)賬啊
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客戶品質(zhì)扣款怎么做賬，分錄怎么做
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老師，手撕發(fā)票現(xiàn)在還可以正常使用報(bào)銷嗎
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老師，我們公司是設(shè)計(jì)服務(wù)公司，營(yíng)業(yè)執(zhí)照也有游藝產(chǎn)品的銷售。如果給對(duì)方銷售兒童游樂設(shè)備，開發(fā)票的具體內(nèi)容能直接開產(chǎn)品嗎？
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應(yīng)收賬款3年以上收不回來了，錢人家就是不給了，能做營(yíng)業(yè)外支出嗎？我做了營(yíng)業(yè)外支出匯算清繳調(diào)增不就行了嗎
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老師這兩張圖怎么做賬，實(shí)際每月付款6萬多，公賬上面未收到任何錢
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老師，您好：咨詢下，二季度有3筆印花稅需要申報(bào)，其中2個(gè)是租賃合同，1個(gè)是建筑合同。這個(gè)電子稅務(wù)局中是要錄入嗎，還有建筑合同的稅源，之前沒有采集，這個(gè)怎么辦？
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小規(guī)模納稅人在取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的時(shí)候，無論是取得的專用發(fā)票還是普通發(fā)票，都統(tǒng)一不做進(jìn)項(xiàng)處理，分錄可以直接寫 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款嗎
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之前一直沒有做過
不對(duì)，之前的留抵都掛在未交增值稅的借方呆著
你好，那你這一次需要交稅，經(jīng)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，借方和貸方的未交增值稅抵扣了就可以了。
沒有需要交稅的啊？
這個(gè)意思是不是我這個(gè)月的可以做留抵
欠費(fèi)8764 2.2這個(gè)不就是增值稅的嗎？ ?除非較大的水寫這個(gè)金額，然后減營(yíng)業(yè)外支出滯納金帶 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅9512.26
那我最后報(bào)稅也顯示不交稅這是為什么
因?yàn)槟氵€有留迪呀，你的留底大于你需要交的稅款。
那就不需要交稅了啊老師
那這個(gè)差額的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做借貸科目??？
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)