你好不能抵扣的填寫附表二進項轉(zhuǎn)出。
老師,前期進項稅未做轉(zhuǎn)出,稅務(wù)局現(xiàn)在讓補交未轉(zhuǎn)出的金額,現(xiàn)在留底稅也有,不能再做進項稅轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好!4月份辦理了留抵退稅,賬務(wù)處理做了進項稅額轉(zhuǎn)出了,轉(zhuǎn)出后進項稅額還有余額怎么處理?
老師,稅務(wù)局讓做前幾年的進項稅額轉(zhuǎn)出,之后再提交留抵退稅,進項稅額怎么轉(zhuǎn)出呢
你好,由于不同時期進項稅額不能一次性轉(zhuǎn)出,需當期應(yīng)轉(zhuǎn)出的進項稅額當期轉(zhuǎn)出。當期轉(zhuǎn)出時產(chǎn)生的進項稅額和滯納金抵減了公司的進項留抵稅額,但前期一次性轉(zhuǎn)出時補交了增值稅和附加稅,對于前期補交的稅費稅務(wù)局說你們可以留待以后抵減實際應(yīng)納稅額,那交給稅務(wù)留待以后抵減的稅費怎么做賬呢?
老師,留抵退稅的錢到企業(yè)賬上后,我做的會計分錄是:借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。然后該怎么做呢?現(xiàn)在賬面一直掛著進項稅額轉(zhuǎn)出,進項稅額轉(zhuǎn)出有余額,就是稅務(wù)局留抵退稅的錢,我該把它怎么處理啊?一直掛著嗎?
@董老師我再提問的,請問您今天都在線對吧?
母公司可以向子公司銷售貨物嗎
老師,進行財務(wù)審計的都是為了投標用嗎?
老師,我是個體戶,營業(yè)收入走私戶比較多,每個月30萬左右,也需要報稅嗎?能用朋友公司公戶收款?
#提問#老師,您好!我們公司屬于酒店,對外出租客房,如果繳納房產(chǎn)稅的話,我們公司酒店所在的一棟樓,都要我們繳納嗎?
請問:這道題沒讀懂啥意思?
#提問#老師,您好!我們公司從事租房中介服務(wù),從開發(fā)商物業(yè)處租入一棟房子,再往外出租,繳納房產(chǎn)稅的話,由誰繳納,是房東繳納,還是我們公司繳納的呢?
老師,有個活大概在300萬左右,純?nèi)斯ぃ瑳]有材料票,但是公司是一般納稅人工程公司,如果開9個點票出去,沒有進項進來怎么辦。那人工工資怎么發(fā)放
員工自己交的靈活就業(yè)社保,公司可以不用給他交社保嗎
現(xiàn)在長時間零申報可以嗎?
好的這個月就能填還是得下月報增值稅的時候才能填寫呀
報稅期的時候進項轉(zhuǎn)出就行。