請問老師 建筑公司 簡易計稅項目 異地項目 勞務分包款在異地預繳稅金時由于未取得分包款發(fā)票 而未扣減分包款 進行了開票金額的稅款預繳 整個項目的合同金額己開完 等我取得分包款發(fā)票時 這部分分包款的稅 我要怎么減出來 還允許我減出來嗎
童鞋 你好 根據(jù)增值稅抵扣相關(guān)規(guī)定 不可抵扣的進項稅額=簡易項目銷售額/總的銷售額 *進項稅額 作調(diào)出處理
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異地分包一般納稅人企業(yè)，在異地預繳時扣除了勞務分包金額預繳了稅金，想問的是在正式申報時用全部銷項稅額減去進項稅額，在被減去的這個進項稅額中，還能不能把分包款發(fā)票稅額算進去？
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老師，建筑公司簡易計稅項目，分包稅款是在外地預交增值稅時給與扣除，是不是要帶著分包合同和分包發(fā)票去項目所在地稅務局？如果預交時沒有確定工程分包，按發(fā)票稅額預交的，后期又分包了，那個分包稅款可以在后面開票時扣除嗎？
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#提問# 老師，我們公司在異地有個施工項目，發(fā)票已開了合同額的一半了，已開票部分也已完成異地預交稅款(外管證是按合同全額開具，后續(xù)結(jié)算值可能還會增加)，剩余部分我們想采用總分包模式分包給一家項目所在地公司，請問分包部分我們公司還需要再預交稅款嗎
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老師你好，我們是做建筑工程的，在異地施工。在項目地有個2%的預繳增值稅，這預繳中有可以抵扣的勞務和分包金額，回公司開票繳納差額稅款時，這部份勞務和分包的稅額還是可以抵扣的，是嗎
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Q
老師我想請問哈，我們公司是建筑業(yè)，異地項目簡易計稅開的3個點專票，有勞務分包，454192.98，預繳時候已經(jīng)扣了勞務分包款，我現(xiàn)在申報 我這張申報表這樣填對么？
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老師 我沒表達清楚 正常的勞務分包款如果在預繳稅金時取得發(fā)票 就可以把勞務分包款減出來對吧 我的意思預繳稅金時沒取得發(fā)票 所以沒減出來 等我預繳完稅金后才取得分包款發(fā)票 那我當時己預繳完的勞務分包款這部分稅 稅務局要給我退回來嗎
不可以 預繳時是要發(fā)票 但是如果你后期還有預繳的話 后期可以抵扣
后期沒有預繳了 整個項目合同都開完發(fā)票了
那可以帶著發(fā)票到項目所在地稅務機關(guān)看看 一般情況下 很難申請下來 但是可以試試
謝謝老師！
不客氣 可以的話麻煩給老師一個好評吶