4月支付一筆費用 我已做往來 借：應付 貸：銀存 但是在5月的時候 我收到發(fā)票實際費用沖借款 借：費用 貸：其他應收 現(xiàn)在我來調(diào)賬應付怎么做呢
您好，這個的話，是應付和其他應收這倆科目錯了嗎
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老師好,有這么一筆業(yè)務，09年收到一筆專項應付款，當年發(fā)生了幾筆業(yè)務，但是未付款，我是這么做的，收到款時，借:銀行存款貸:專項應付款，發(fā)生業(yè)務時，借:管理費用、生產(chǎn)成本、或其他，貸:應付工資、應付賬款或其他，2020年1月實際付款時，借應付工資、應付賬款或其他，貸:銀行存款，但是這個專項應付款又怎么沖銷呢
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以前年度的賬：收到發(fā)票：借：管理費用 1000 貸：庫存現(xiàn)金：1000 后來實際付款做了筆借：其他應付款：1000 貸：銀行存款 1000 庫存現(xiàn)金那筆其實是沒有用現(xiàn)金支付的，這個要怎么調(diào)賬呢
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老師你好，我們之前過個往來是借：財務費用 貸：應收賬款 借：應收賬款 貸：銀行存款 我在前幾個月做成了借：財務費用 貸：銀行存款，現(xiàn)在想通過往來調(diào)整下，要怎么調(diào)
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老師，付款時（發(fā)票沒來），我做了借:應付賬款貸:銀行存款，發(fā)票來了我做借:管理費用，貸:庫存現(xiàn)金了，現(xiàn)在怎么調(diào)回來啊
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老師我再問一下：之前5月會計把支付房租做的 借：應付賬款 貸：銀行存款， 按理不是應付賬款，是其他應付款，現(xiàn)在7月要沖掉往來款做成管理費用，可以直接做分錄 借：管理費用 貸：應付賬款嗎？這樣可以正常沖掉應付賬款吧
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第一次預付的5000 第二次來票的時候是費用報銷單子沖借款的
對啊，那你這樣的話 借 其他應收 貸 應付，這樣不是就可以了嗎
其他應收是平了的 我現(xiàn)在調(diào)借方其他應收不就不對了嗎 又要平白無故掛上了
是啊，但是本身這個就是沖銷的啊，也沒有其他科目對應啊，除非是銀行存款實際過流水
對頭 我在看下 領導應該是寫錯了 這個沖銷金額
嗯嗯好的您再看下