老師，我是一般納稅人，然后今年涉及更正申報(bào)2022年跟2023年的增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出及附加補(bǔ)繳，繳納了部分滯納金，款項(xiàng)已繳納，今年的會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢
你好，什么原因需要更正？是之前對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)下，我們今年涉及2017-19年的增值稅調(diào)整，補(bǔ)繳了100多萬(wàn)，還發(fā)生了20萬(wàn)的滯納金，增值稅是用以前年度損益調(diào)整。那么滯納金的會(huì)計(jì)分錄是多少呢？
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老師，之前的會(huì)計(jì)在去年12月份的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提稅金及附加，然后去年四季度的增值稅和附加稅也沒(méi)有按時(shí)繳納，一直到今年二月才繳納，那我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄來(lái)處理呢？
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老師，您好，請(qǐng)問(wèn)7月份更正以前年度的增值稅申報(bào)表，導(dǎo)致7月份補(bǔ)交了增值稅和增值稅附加稅以及滯納金，請(qǐng)問(wèn)繳納的這些稅費(fèi)要怎么做分錄呢
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我們公司是一般納稅人，由于稅務(wù)稽查，要求把2022年的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交增值稅及其附加稅和滯納金，今年的分錄怎么寫(xiě)？(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
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老師，我是一般納稅人，然后今年涉及更正申報(bào)2022年跟2023年的增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出及附加補(bǔ)繳，繳納了部分滯納金，款項(xiàng)已繳納，今年的會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢
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老師，就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么，調(diào)整了賬，然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
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請(qǐng)問(wèn)有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎？公司人少，只有10個(gè)人。
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為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專(zhuān)票，可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅？
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老師你好，能否請(qǐng)肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過(guò)來(lái)一下，我買(mǎi)的是399的全盤(pán)實(shí)操課，課程結(jié)束了沒(méi)來(lái)得及跟，現(xiàn)在跟回放想做手工賬
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我們剛成立了一個(gè)公司，營(yíng)業(yè)范圍里有制造和銷(xiāo)售，但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟，所以先以商貿(mào)為主，生產(chǎn)后期再說(shuō)。那我們?cè)诮o稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)？
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老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會(huì)計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)如果財(cái)務(wù)鋼琴能彈到九級(jí)，財(cái)會(huì)考到高會(huì)，會(huì)不會(huì)讓老板很欣賞？
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老師，這個(gè)題怎么做呢？
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這個(gè)題怎么做？幫我看一下唄
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請(qǐng)問(wèn)老師，如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎？不去調(diào)整申報(bào)表
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對(duì)，上游單位涉及虛開(kāi)發(fā)票，稅務(wù)局要求我們?nèi)〉玫南鄳?yīng)專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)也要做轉(zhuǎn)出
實(shí)際已經(jīng)支付了嗎？如果是的話， jie利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交不稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款借，應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸銀行放款。 借。利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行
不使用以前年度損益調(diào)整科目嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則由以前年度損益調(diào)整。
而且2023年我有結(jié)轉(zhuǎn)法定盈余公積
那就需要紅蟲(chóng)一部分
我是一般納稅人，使用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
你好，把利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)改成以前年度損益調(diào)整，月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。