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老師，什么時候進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣，什么時候進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，什么情況下可以加計抵扣，什么時候需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，綜合題看了一些表述，真的都做錯了，外購自產(chǎn)委托加工，亂啊

2024-06-11 13:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-06-11 13:23

您好，除了不能抵進(jìn)項(xiàng)的都能抵，下面是總結(jié)不能抵的，加計是農(nóng)產(chǎn)品用于加工13%產(chǎn)品可以加計，已抵扣的用于于非應(yīng)稅項(xiàng)目比如員工福利等就要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出， 1.用于非生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣 2.用于簡易計稅方法計稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個人消費(fèi)的購進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)； 3.用于非正常損失項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣 4.購進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)不得抵扣。

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快賬用戶6684 追問 2024-06-11 13:28

集體福利或者個人消費(fèi)的購進(jìn)貨物，老師，綜合題里總是說購進(jìn)用于公司的員工，自用，那為什么還能抵扣？非生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目，老師能給個例子嗎？

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齊紅老師 解答 2024-06-11 13:44

您好，1.綜合題里總是說購進(jìn)用于公司的員工，自用，這不?是專用于員工福利，（自2018年1月1日起，納稅人租入固定資產(chǎn)、不動產(chǎn)，既用于一般計稅方法計稅項(xiàng)目，又用于簡易計稅方法計稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或個人消費(fèi)的，其進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中全額抵扣。 ） 2.非生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目：比如用于業(yè)務(wù)招待，給員工發(fā)福利

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您好，除了不能抵進(jìn)項(xiàng)的都能抵，下面是總結(jié)不能抵的，加計是農(nóng)產(chǎn)品用于加工13%產(chǎn)品可以加計，已抵扣的用于于非應(yīng)稅項(xiàng)目比如員工福利等就要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出， 1.用于非生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣 2.用于簡易計稅方法計稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個人消費(fèi)的購進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)； 3.用于非正常損失項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣 4.購進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)不得抵扣。
2024-06-11
你好同學(xué)，你現(xiàn)在的問題就是你應(yīng)該是聽課聽的比較少，然后呢，對題目不熟悉，正常啊，老師在給你講課的時候，他都會給你告訴你哪些情況是加稅的，哪些情況是不加稅的，需要你反復(fù)來學(xué)習(xí)的。
2022-05-20
同學(xué)你好 待認(rèn)證是沒有勾選 認(rèn)證；待抵扣是已經(jīng)勾選認(rèn)證在以后抵扣； 現(xiàn)在不都是要抵扣的時候就在綜合平臺勾選，不抵扣就不用勾選不用管先就可以了嗎？——是的；
2021-04-25
1.這個認(rèn)證你這個做進(jìn)項(xiàng)稅額，后續(xù)才做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那是你之前抵扣了，這個抵扣做進(jìn)項(xiàng)稅額，按這個就包括了，這個相當(dāng)機(jī)器人，你現(xiàn)在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額就包括這個，2 這個算進(jìn)去，這個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個抵減是進(jìn)項(xiàng)稅額，這個后面轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額就包括進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-09-28
你好，同學(xué)。 1，進(jìn)項(xiàng)，是指總的收到的進(jìn)項(xiàng)，分為可抵扣和不可抵扣部分 2，不轉(zhuǎn)出 3，不重復(fù)
2020-09-28
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