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演示賬套

老師好，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小規(guī)模會(huì)計(jì)準(zhǔn)則兩個(gè)準(zhǔn)則，在匯算清繳前，未收到發(fā)票調(diào)增，去年暫估的發(fā)票和庫(kù)存商品今年分別怎么紅沖呀

2024-05-31 20:34

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-05-31 20:35

您好請(qǐng)問(wèn)去年暫估的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的

快賬用戶6782 追問(wèn) 2024-05-31 20:36

暫估的成本，是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款-暫估款

齊紅老師解答 2024-05-31 20:38

企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借：以前年度損益調(diào)整借方負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款-暫估款貸方負(fù)數(shù) 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）借方負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款-暫估款貸方負(fù)數(shù)

快賬用戶6782 追問(wèn) 2024-05-31 20:38

暫估的庫(kù)存商品，是借庫(kù)存商品-00001 庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款-00001 暫估款

齊紅老師解答 2024-05-31 20:38

借庫(kù)存商品-00001 庫(kù)存商品? 借方負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-00001 暫估款? 貸方負(fù)數(shù)

快賬用戶6782 追問(wèn) 2024-05-31 20:38

好的謝謝

齊紅老師解答 2024-05-31 20:39

不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??！

快賬用戶6782 追問(wèn) 2024-05-31 20:39

庫(kù)存商品暫估，沒(méi)有收到發(fā)票紅沖出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這種情況怎么處理呢

快賬用戶6782 追問(wèn) 2024-05-31 20:40

庫(kù)存商品暫估后，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，跨年紅沖不用紅沖成本嗎

齊紅老師解答 2024-05-31 20:40

庫(kù)存商品已經(jīng)結(jié)賬到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 所以庫(kù)存商品是負(fù)數(shù) 是這個(gè)意思嗎

快賬用戶6782 追問(wèn) 2024-05-31 20:41

是這樣的

齊紅老師解答 2024-05-31 20:42

企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借：以前年度損益調(diào)整借方負(fù)數(shù) 貸：庫(kù)存商品貸方負(fù)數(shù) 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）借方負(fù)數(shù) 貸：庫(kù)存商品貸方負(fù)數(shù)

快賬用戶6782 追問(wèn) 2024-05-31 20:43

先做庫(kù)存商品和暫估款的紅沖，再做這一筆是嗎

齊紅老師解答 2024-05-31 20:48

先做庫(kù)存商品和暫估款的紅沖，再做這一筆是的

快賬用戶6782 追問(wèn) 2024-05-31 21:37

好的謝謝

齊紅老師解答 2024-05-31 21:39

不客氣哈歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)