匯算清繳的利潤(rùn)總額與四季度申報(bào)的一樣 沒有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
你截圖你第四季度的利潤(rùn)總額和匯算清繳的利潤(rùn)總額完整的主表看一下。
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Q
匯算清繳時(shí)調(diào)整前的數(shù)據(jù)必須要與四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表一致嗎？
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如果匯算清繳的年度納稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額跟預(yù)繳的企業(yè)所得稅報(bào)表的利潤(rùn)總額不一樣，需要更正第四季度的預(yù)繳的企業(yè)所得稅報(bào)表嗎？還是直接報(bào)就可以了？
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老師，匯算清繳申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表跟1月申報(bào)第四季度的報(bào)表要一致嗎？我們有通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整的成本和費(fèi)用需要調(diào)減的，調(diào)整了利潤(rùn)表，跟第四季度不一致了，按調(diào)整后的利潤(rùn)表填報(bào)嗎？
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季度所得稅申報(bào)中，利潤(rùn)總額填什么呢？是利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額還是什么應(yīng)納稅所得額?。恳?yàn)槠髽I(yè)會(huì)設(shè)計(jì)一些納稅調(diào)整調(diào)減，那計(jì)提的企業(yè)所得稅在電子稅務(wù)局的季度申報(bào)里怎么體現(xiàn)調(diào)整調(diào)減項(xiàng)呢？比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)不納稅調(diào)整嗎？要等到匯算清繳再調(diào)整嗎？
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Q
老師年報(bào)匯算清繳成本與第四季度不一致，第四季度報(bào)的低，利潤(rùn)報(bào)的虧損，現(xiàn)在是需要必須調(diào)整去年第四季度所得稅報(bào)表嗎，然后補(bǔ)交稅嗎
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老師您好，匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)24年賬做的不合適，然后反結(jié)賬過去改了12月份的賬，然后改了12月的報(bào)表，25年第一季度的申報(bào)表，這么改稅務(wù)上會(huì)不會(huì)有很大的風(fēng)險(xiǎn)，但是已經(jīng)改了有點(diǎn)后怕
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這是四季度的
然后匯算清繳主表的截圖看一下。
這是匯算清繳 還有一張
只有一筆800的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào) 其他沒有
你看下你的這一次給我發(fā)過來(lái)的第一個(gè)圖片，有一個(gè)調(diào)整增加額呀，你調(diào)增了，調(diào)增之后利潤(rùn)不一樣。
知道了薪資那表稅收金額沒填 謝謝～
不用客氣，工作愉快。