老師好，填增值稅納稅申報(bào)表（表二）的時(shí)候，8b那行的金額和稅額是需要自己另外搞個(gè)表格登記的嗎？能在做賬軟件里篩選出來(lái)填寫(xiě)嗎？
您好，這個(gè)是可以的，能的這個(gè)
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老師，問(wèn)下資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額在金蝶軟件里面出來(lái)的時(shí)候是負(fù)數(shù)，申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候在應(yīng)收賬款期末余額也填寫(xiě)成負(fù)數(shù)，不在預(yù)收賬款里面顯示，可以嗎？ 如果說(shuō)不可以的話(huà)，那已經(jīng)申報(bào)了，增值稅，還有所得稅已經(jīng)繳款成功了，現(xiàn)在可以直接在電子稅務(wù)系統(tǒng)里面作廢申報(bào)，重新填寫(xiě)申報(bào)報(bào)表嗎？
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Q
老師好， 1、增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認(rèn)證到申報(bào)表二，以及開(kāi)票軟件月初上報(bào)匯總到申報(bào)表一的，然后表一表二數(shù)據(jù)自動(dòng)到主表，最后計(jì)算出應(yīng)交的增值稅，假設(shè)無(wú)其他情況，就不用填寫(xiě)一直保存保存就可以申報(bào)了是嗎？ 2、如果有類(lèi)似進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等情況的，直接在附表填寫(xiě)就行，保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對(duì)嗎？不用上傳什么憑證來(lái)支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成，主表應(yīng)該不用填寫(xiě)吧?
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老師，新公司一般納稅人，無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生，只有一個(gè)稅控盤(pán) 已填寫(xiě)附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤(pán)金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因?yàn)闆](méi)有銷(xiāo)項(xiàng)她帶不出來(lái)，不太理解 ，這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要，再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎？ 老師 ，我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表，老師為啥不能自動(dòng)帶出來(lái)這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對(duì)
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老師，收到稅務(wù)局留抵退稅，當(dāng)時(shí)留底稅額在賬上做的是未交增值稅的借方，要怎么做賬？ 一般納稅人，申報(bào)四月份增值稅時(shí)附表二中本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額自動(dòng)帶出了退稅的留底額，那是不是主表第14行也要填寫(xiě)附表二自動(dòng)帶出的金額？
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Q
增值稅納稅申報(bào)，其中金稅盤(pán)那個(gè)280可以那個(gè)減免的，填寫(xiě)了稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，這兩個(gè)表已經(jīng)填了，然后那它那個(gè)主表里不會(huì)帶出來(lái)數(shù)據(jù)嗎？，為什么主表里第23行，應(yīng)納稅額減征額這里數(shù)據(jù)沒(méi)有帶出來(lái)？一般來(lái)說(shuō)系統(tǒng)會(huì)不會(huì)自己帶出來(lái)的？還是要手動(dòng)填寫(xiě)的？
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銷(xiāo)售方2023年開(kāi)的專(zhuān)票五萬(wàn)，2025年8月8日沖紅了。購(gòu)進(jìn)方怎么處理已經(jīng)抵扣的發(fā)票。
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順便問(wèn)一下，公司沒(méi)有給部分員工交社保，老板還要扣員工的個(gè)稅，這種情況財(cái)務(wù)要是申報(bào)的話(huà)對(duì)財(cái)務(wù)人員來(lái)說(shuō)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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中級(jí)財(cái)管現(xiàn)金折扣成本咋算？？
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填明現(xiàn)金字樣的銀行匯票，銀行本票為什么不能背書(shū)轉(zhuǎn)讓
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多給商家打了款，商家準(zhǔn)備退回多余的，怎么備注？
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老師，員工每個(gè)月申報(bào)工資，那專(zhuān)項(xiàng)扣除《子女，老人，房貸等》是每個(gè)月扣，還是在匯算清繳的時(shí)候扣呢
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股東的土地可以低價(jià)租給自己的公司使用不？有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)？
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小企業(yè)要申請(qǐng)高薪企業(yè)要什么資料，流程
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你好老師月底我需要接轉(zhuǎn)這個(gè)生產(chǎn)成本，然后這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的單價(jià)，我在數(shù)量金額明細(xì)賬里跟數(shù)量金額總賬里，他這個(gè)要接轉(zhuǎn)單價(jià)是一致的吧，都可以取這個(gè)商品單價(jià)嗎？
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老師這個(gè)怎么算成本，沒(méi)有入庫(kù)單，只有期初數(shù)，銷(xiāo)售數(shù)量和銷(xiāo)售金額，然后就什么都沒(méi)有了，我做了個(gè)表格把油類(lèi)歸類(lèi)，如果我要算油類(lèi)成本怎么算？
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什么意思？什么可以，怎么可以？
就是說(shuō)，這個(gè)是需要自己做個(gè)表格，自己留存登記，這個(gè)意思
有啥更快捷的方法嗎？比如直接從系統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)？
系統(tǒng)導(dǎo)出不行，那都是錯(cuò)誤的。。
好吧，謝謝老師
不客氣的，祝您開(kāi)心
老師，那8b這行是能怎么檢查出來(lái)填錯(cuò)了嗎
這個(gè)和自己的統(tǒng)計(jì)表，對(duì)照一下就可以看出
如果自己做的表錯(cuò)了，那這個(gè)數(shù)據(jù)填的時(shí)候就會(huì)錯(cuò)是吧
那肯定了，但是一般統(tǒng)計(jì)都沒(méi)啥問(wèn)題
普通發(fā)票是只加“客運(yùn)服務(wù)費(fèi)”這種的金額是嗎？ “代訂旅客運(yùn)輸服務(wù)”這種發(fā)票不用加金額和稅額？
對(duì)，這種是金額，“代訂旅客運(yùn)輸服務(wù)”這種發(fā)票不用加金額和稅額
好的，那填完表一、表二這些表之后，增值稅申報(bào)表自己獲取數(shù)據(jù)后，這張表還需要手動(dòng)填啥數(shù)據(jù)嗎，
這個(gè)不需要填寫(xiě)了這個(gè)