老師 是只用補計提個人部分就可以了嗎 不用做 正常的會計分錄嗎 我不知道要怎么做 我要是做正常分錄 應(yīng)付職工薪酬就有余額科目不平

嗯，對，只需要按照我說的這么做就可以了。

借方 應(yīng)付職工薪酬-工資？不是應(yīng)付職工薪酬-社保嗎 就是這點 不明白呢 老師

借方應(yīng)付職工薪酬的意思就是說個人社保部分需要從工資里面扣除。

但是 再支付工資的時候 已經(jīng)做了扣除是這個科目了

支付工資，借應(yīng)付職工薪酬工資（扣除社保） 貸銀行存款

不是 老師 4月份支付工資的時候 有扣除個人社保的那個分錄了 我的意思是 哎做一個應(yīng)付職工薪酬-工資 會不會重復(fù)了 或者是造成應(yīng)付職工薪酬科目不平呢

不會不平的你計提一筆工資就成了

好的謝謝老師