老師、公司在21年有暫估成本入賬、一直沒有票回來抵、之前年報的時候也忘記做調增了、現在的話怎么做呢？
你好，現在只能是調整之前的申報表。
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老師，您好，我們是一家小規(guī)模納稅人，在20年的時候暫估了一張成本票，在21年5月之前票沒有找回來，現在做了相反分錄以后，然后再怎么寫分錄呢？
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老師你好，我問一下，我看之前的會計做賬，這幾年賬上暫估了1000萬的成本，匯算清繳的時候也沒有做納稅調增。我現在結過這個燙手山芋來了，之前幾年暫估的成本怎么給沖銷掉。
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2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本，在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票，也沒有 做調整處理，我現在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營業(yè)務成本負數貸應付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務成本了
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2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本，在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票，也沒有 做調整處理，我現在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營業(yè)務成本負數貸應付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務成本了 那之前的會計在2022.12月做的400萬暫估，沒有調增，我這邊這兩個月回來了幾十萬的發(fā)票，我咋做？按照以前的分錄借主營業(yè)務成本負數貸應付賬款暫估負數，這樣會影響23年的成本啊
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老師、公司在21年有暫估成本入賬、一直沒有票回來抵、之前年報的時候也忘記做調增了、現在的話怎么做呢？
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老師您好，就是我跟對方公司有往來，就是第一筆的時候是收到了款，然后我掛賬是其他應付款，然后也給對方付款了，這樣我這個往來就平了，然后現在發(fā)生了一筆，是我給對方付了，就是我現在掛賬是不是還是要用其他應付款，這個款對方最后還是會給我還的，我的意思是老師像這種情況應該怎么掛賬合適，就是往來如果用一個科目是不是要一直用，不能換
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調整21年的年報嗎？這個要怎么調整呢老師
就是在之前年度的納稅調整明細表里面。把這個沒有費用的部分納稅調增。
調增在那一欄次呢？
你填寫在第30欄次就可以。
那之前暫估的那筆分錄賬上要怎么調整呢？
暫估的會計分錄怎么做的呢？
借主營業(yè)務成本、貸應付帳款暫估
借應付賬款 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
這個我是在21年做還是在今年也可以直接做？
這個直接在今年交賬就可以了。
好的、那老師我修改了21年的年報、22年是不是也要做修改
對，2022年肯定是需要修改的。
是不是只變動企業(yè)所得稅彌補虧損明細表呢老師
對，只是變動這個表就可以。
好的、謝謝老師
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