這是e往來款，就是我們公賬先打給那個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理，然后項(xiàng)目經(jīng)理取錢，然后發(fā)給給員工，發(fā)工資是這么一個(gè)程序，然后我就做了這兩張那個(gè)啥記賬憑證，你看這個(gè)對(duì)嗎？我主要是不太清楚那個(gè)摘要和借貸方的總賬項(xiàng)目的總賬科目寫的對(duì)不對(duì)？就是那個(gè)，尤其是第二張那個(gè)這張瓶子上阿，那個(gè)接待方應(yīng)該寫應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款，應(yīng)付其他應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)收賬款呢。

看了下以前人掛賬，公司有往來款之間，然后銷售給對(duì)方其實(shí)也就是我們公司，可以沿用原來那個(gè)科目嗎，之前人掛其他應(yīng)收款，銷售貨物給他掛應(yīng)收還是其他應(yīng)收啊，還是就用原來一個(gè)這個(gè)其他應(yīng)收款袋主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，

老師您好，我們賬上掛的是欠對(duì)方公司的款205680.88元，然后9月對(duì)方借了我們公司的錢100萬，然后我在9月做了2筆分錄。第一筆是先還掉借對(duì)方的205680.88元，分錄是借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款。第二筆是剩下的錢794319.12元，我給對(duì)方掛賬了，意思是對(duì)方欠我們的。分錄是借：其他應(yīng)付款，貸銀行存款。 這樣下來后我的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)了，我感覺不合適，麻煩您看下合適不，謝謝老師

老師，老板現(xiàn)在接手了一個(gè)建筑勞務(wù)公司的賬務(wù)，但是之前的賬應(yīng)該是對(duì)方臨時(shí)趕的，很多錯(cuò)誤對(duì)不上，根據(jù)現(xiàn)有的憑證從新做賬后，往來應(yīng)其他收款是負(fù)數(shù)，老板說不能掛這個(gè)應(yīng)收款，我給他說了這個(gè)是按照對(duì)公銀行流水來，他說做還款，我說這樣銀行賬余額就對(duì)不起，不知他是不懂還是覺得做一筆平往來款就可以了，我說這個(gè)明顯就是走的私賬，只有掛個(gè)人往來，而且還要有附件憑證，我不知道他覺得隨便做賬就可以了不用任何依據(jù)？老師這個(gè)情況該怎么處理？

老師您好，我的2020年的往來掛的不合適，然后我在2021年的時(shí)候調(diào)整了，就本來2020年是借應(yīng)付賬款 貸：其他應(yīng)付款，這個(gè)是錯(cuò)的，然后我21年摘要寫了調(diào)賬，然后寫的借其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)付賬款