這是e往來款，就是我們公賬先打給那個項(xiàng)目經(jīng)理，然后項(xiàng)目經(jīng)理取錢，然后發(fā)給給員工，發(fā)工資是這么一個程序，然后我就做了這兩張那個啥記賬憑證，你看這個對嗎？我主要是不太清楚那個摘要和借貸方的總賬項(xiàng)目的總賬科目寫的對不對？就是那個，尤其是第二張那個這張瓶子上阿，那個接待方應(yīng)該寫應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款，應(yīng)付其他應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)收賬款呢。

看了下以前人掛賬，公司有往來款之間，然后銷售給對方其實(shí)也就是我們公司，可以沿用原來那個科目嗎，之前人掛其他應(yīng)收款，銷售貨物給他掛應(yīng)收還是其他應(yīng)收啊，還是就用原來一個這個其他應(yīng)收款袋主營業(yè)務(wù)收入，

老師您好，我們賬上掛的是欠對方公司的款205680.88元，然后9月對方借了我們公司的錢100萬，然后我在9月做了2筆分錄。第一筆是先還掉借對方的205680.88元，分錄是借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款。第二筆是剩下的錢794319.12元，我給對方掛賬了，意思是對方欠我們的。分錄是借：其他應(yīng)付款，貸銀行存款。 這樣下來后我的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)了，我感覺不合適，麻煩您看下合適不，謝謝老師

老師，老板現(xiàn)在接手了一個建筑勞務(wù)公司的賬務(wù)，但是之前的賬應(yīng)該是對方臨時趕的，很多錯誤對不上，根據(jù)現(xiàn)有的憑證從新做賬后，往來應(yīng)其他收款是負(fù)數(shù)，老板說不能掛這個應(yīng)收款，我給他說了這個是按照對公銀行流水來，他說做還款，我說這樣銀行賬余額就對不起，不知他是不懂還是覺得做一筆平往來款就可以了，我說這個明顯就是走的私賬，只有掛個人往來，而且還要有附件憑證，我不知道他覺得隨便做賬就可以了不用任何依據(jù)？老師這個情況該怎么處理？

老師您好，我的2020年的往來掛的不合適，然后我在2021年的時候調(diào)整了，就本來2020年是借應(yīng)付賬款 貸：其他應(yīng)付款，這個是錯的，然后我21年摘要寫了調(diào)賬，然后寫的借其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)付賬款