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演示賬套

您好老師，我有一個問題挺棘手的，想請求你的幫助，在此先謝謝你。我一般納稅人戶零售煙酒，最近稅務(wù)局查賬查到我，只查白酒，我也不懂為什么只查白酒具體情況如下， 22年末煙酒，白酒，紅酒等合計庫存1711823.35元， 23年度總進項發(fā)票5216586.57元，其中白酒進項發(fā)票4610279.80元，銷項發(fā)票3764329.27元，未開票兩次，一次83762，一次10300元全當(dāng)成白酒的未開票金額 23年庫存2617282.62元，我的問題是稅務(wù)局想讓我分別申報 22年末和23年末，白酒金額

2024-05-26 21:16

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-05-26 21:19

你好同學(xué) 稅務(wù)現(xiàn)在可以管控企業(yè)的來票和銷售開票情況。同學(xué)檢查一下賬、稅、發(fā)票、資金是否一致。然后如果一致，則可以。如果有大量的來票還沒有銷售，而庫存沒有那么多，則企業(yè)就有漏稅的可能。

快賬用戶4354 追問 2024-05-26 21:24

您好老師，現(xiàn)在就是稅務(wù)讓我調(diào)整一下數(shù)據(jù)，我不知道申報多少合適？就是按照上面那些數(shù)據(jù)申報22年和23年白酒庫存金額，求解老師，我現(xiàn)在求解，不是分析找原因，

齊紅老師解答 2024-05-26 22:05

22年期初加上購進減去期末=銷售

齊紅老師解答 2024-05-26 22:05

往后依次類推，按次序去做

快賬用戶4354 追問 2024-05-27 05:46

您好老師，能不能直接給答案，謝謝

齊紅老師解答 2024-05-27 08:19

你好同學(xué)，你給出的條件中，沒有期初庫存，是沒有辦法算出來的

齊紅老師解答 2024-05-27 08:21

讓你申報所得稅: 本期收入減去本期銷售成本（期初庫存加本期購進減去期末庫存）減去其他稅費加納稅調(diào)減

齊紅老師解答 2024-05-27 08:21

最簡單的問題，你把賬做出來，再申報

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