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您好老師,我有一個(gè)問題挺棘手的,想請(qǐng)求你的幫助,在此先謝謝你。我一般納稅人戶零售煙酒,最近稅務(wù)局查賬查到我,只查白酒,我也不懂為什么只查白酒 具體情況如下, 22年末煙酒,白酒,紅酒等合計(jì)庫存1711823.35元, 23年度總進(jìn)項(xiàng)發(fā)票5216586.57元, 其中白酒進(jìn)項(xiàng)發(fā)票4610279.80元, 銷項(xiàng)發(fā)票3764329.27元, 未開票兩次,一次83762,一次10300元全當(dāng)成白酒的未開票金額 23年庫存2617282.62元, 我的問題是稅務(wù)局想讓我分別申報(bào) 22年末和23年末,白酒金額

2024-05-26 21:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-26 21:19

你好同學(xué) 稅務(wù)現(xiàn)在可以管控企業(yè)的來票和銷售開票情況。 同學(xué)檢查一下賬、稅、發(fā)票、資金是否一致。 然后如果一致,則可以。 如果有大量的來票還沒有銷售,而庫存沒有那么多,則企業(yè)就有漏稅的可能。

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快賬用戶4354 追問 2024-05-26 21:24

您好老師,現(xiàn)在就是稅務(wù)讓我調(diào)整一下數(shù)據(jù),我不知道申報(bào)多少合適?就是按照上面那些數(shù)據(jù)申報(bào)22年和23年白酒庫存金額,求解老師,我現(xiàn)在求解,不是分析找原因,

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齊紅老師 解答 2024-05-26 22:05

22年期初加上購進(jìn)減去期末=銷售

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齊紅老師 解答 2024-05-26 22:05

往后依次類推,按次序去做

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快賬用戶4354 追問 2024-05-27 05:46

您好老師,能不能直接給答案,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-05-27 08:19

你好同學(xué),你給出的條件中,沒有期初庫存,是沒有辦法算出來的

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齊紅老師 解答 2024-05-27 08:21

讓你申報(bào)所得稅: 本期收入減去本期銷售成本(期初庫存加本期購進(jìn)減去期末庫存)減去其他稅費(fèi)加納稅調(diào)減

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齊紅老師 解答 2024-05-27 08:21

最簡單的問題,你把賬做出來,再申報(bào)

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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