老師，現(xiàn)在在做匯算清繳，但是在填資產(chǎn)總額哪里因?yàn)槿ツ晏顖?bào)的企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)都是錯(cuò)的，所以現(xiàn)在去取平均值應(yīng)該也是錯(cuò)的，請(qǐng)問(wèn)怎么處理？還有季度申報(bào)的企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)是根據(jù)什么填寫。
你好，數(shù)據(jù)是否影響小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)？
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第四季度財(cái)報(bào)和年報(bào)財(cái)報(bào)資產(chǎn)總額都正確，但第四季度企業(yè)所得稅季末資產(chǎn)總額填錯(cuò)了，導(dǎo)致企業(yè)所得稅年報(bào)表評(píng)論資產(chǎn)數(shù)是錯(cuò)的，因?yàn)橐呀?jīng)匯算清繳，第四季度所得稅申報(bào)表更改不了，企業(yè)所得稅年報(bào)是否要將平均資產(chǎn)更正成正確數(shù)字？
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老師，現(xiàn)在在做匯算清繳，但是在填資產(chǎn)總額哪里因?yàn)槿ツ晏顖?bào)的企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)都是錯(cuò)的，所以現(xiàn)在去取平均值應(yīng)該也是錯(cuò)的，請(qǐng)問(wèn)怎么處理？還有季度申報(bào)的企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)是根據(jù)什么填寫。
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出現(xiàn)一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，首先我想問(wèn)下企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)時(shí)的資產(chǎn)總額是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表期末總額得出的嗎？第二，我4季度預(yù)繳申報(bào)表中的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)是錯(cuò)誤的，所以導(dǎo)致去年的全面季度平均值也是錯(cuò)的。第三，現(xiàn)在出現(xiàn)的26.07萬(wàn)元是我今年重新做賬后根據(jù)每個(gè)季度資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)總額期末余額平均值算出來(lái)的。那么出現(xiàn)這樣的分險(xiǎn)點(diǎn)我該怎么處理
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如果轉(zhuǎn)賬給私人的話，用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響？或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn)，對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩？
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意思是沒(méi)有超過(guò)小微條件都不算影響吧
是的，你的理解非常正確
那現(xiàn)在填匯算清繳主表哪里的資產(chǎn)總額怎么填
先（季度初+季度末）/2＝季度平均 年度平均等于季度平均和/本年多少季度
這樣算出來(lái)的的金額和4季度申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致。報(bào)稅系統(tǒng)能通過(guò)嗎
你好，是沒(méi)有問(wèn)題的
因?yàn)槿ツ晡醋鲑~，向系統(tǒng)申報(bào)的增值稅企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)都亂填的，今年才完成記賬，現(xiàn)在怎么做匯算清繳，
按正確數(shù)據(jù)填寫納稅申報(bào)表
不需要去更正去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎
你好，不影響小微企業(yè)，可以不更新