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Q

老師，請問客戶過來公司培訓，發(fā)生的住宿費交通費他自己先墊付了，公司在給他報銷，可以對公支付給他嗎？

2024-05-24 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-05-24 17:18

是的，就是那樣操作的

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快賬用戶5703 追問 2024-05-24 17:21

不是公司員工也可以直接從公賬給他報銷嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-24 17:22

那個是按銷售費用-業(yè)務(wù)招待費

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快賬用戶5703 追問 2024-05-24 17:26

那就是有發(fā)票也可以稅前扣除了 我以為不是公司員工就算有發(fā)票也不能稅前扣除

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齊紅老師 解答 2024-05-24 17:28

公司的業(yè)務(wù)需要培訓客戶

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快賬用戶5703 追問 2024-05-24 17:29

什么意思呢

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齊紅老師 解答 2024-05-24 17:30

?公司的業(yè)務(wù)需要培訓客戶，所以計入業(yè)務(wù)招待費，可以扣除

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快賬用戶5703 追問 2024-05-24 18:09

就是公司公賬轉(zhuǎn)個其他個人會不會有什么稅務(wù)風險

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齊紅老師 解答 2024-05-24 18:09

那個是正常的報銷，你在擔心啥呢？有發(fā)票呀

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是的，就是那樣操作的
2024-05-24
你好，你可以轉(zhuǎn)給他們，然后你收集他們所有花費的發(fā)票，然后拿發(fā)票報銷，是廣告費
2021-06-20
您好，這種情況下，通常不建議該軟件技術(shù)工程師用自己的名字填寫報銷單來報銷其剛來公司時候的車票、住宿費。
2024-12-25
你好? ?他們給你發(fā)票 就可以報銷 計入管理費用-招待費?
2021-06-04
你好，這個是不能抵扣的。
2024-05-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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