老師，請問客戶過來公司培訓(xùn)，發(fā)生的住宿費交通費他自己先墊付了，公司在給他報銷，可以對公支付給他嗎？
是的，就是那樣操作的
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老師，有一個公司請我們的老師去給他們公司培訓(xùn)，支付給我們培訓(xùn)費，對方是個人轉(zhuǎn)到我們賬戶，我們給他們開什么發(fā)票呢，內(nèi)容開票，現(xiàn)代服務(wù)，培訓(xùn)費可以嗎。還是非學(xué)歷教育教育培訓(xùn)費還是非學(xué)歷教育培訓(xùn)服務(wù)費呢。如果對方付款到我們私戶還能給他開發(fā)票嗎。這個帳如果到了私戶做賬給如何入帳呢
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老師，我們公司采購買東西然后有開發(fā)票，他自己先墊付的錢，那他報銷的時候我們可以用對公轉(zhuǎn)賬給他私人嗎？
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請問老師，我們公司專門對財務(wù)報了一個一年期的培訓(xùn)班，款項已經(jīng)支付。但是培訓(xùn)地方在其他地方，我們后面去培訓(xùn)的時候發(fā)生的車費和住宿費做到職工教育經(jīng)費還是差旅費呢？
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老師，請問客戶過來公司培訓(xùn)，發(fā)生的住宿費交通費他自己先墊付了，公司在給他報銷，可以對公支付給他嗎？
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老師，公司老總是上級公司派過來的，薪酬不在公司支付，他發(fā)生的火車票住宿費等可以抵扣嗎
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老師完稅憑證每個月都需要打印做賬用嗎？
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老師，接到專管員打電話說有個供應(yīng)商成走逃企業(yè)，收到的進(jìn)項發(fā)票做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，2023年2月的，那增值稅申報表更正2023年2月，后面也要逐月更正嗎？
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老師，單位如果開具增值稅專用發(fā)票的職工教育經(jīng)費，應(yīng)該怎么做賬，會計科目記賬步驟請老師明示
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你好！給個人開發(fā)票怎么開
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老師好，用什么公式可以把時間不滿30分鐘，向下取整 如下 17:10計算成17:00 18:56計算成18:30（以30分鐘為劃分點）
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不是公司員工也可以直接從公賬給他報銷嗎
那個是按銷售費用-業(yè)務(wù)招待費
那就是有發(fā)票也可以稅前扣除了 我以為不是公司員工就算有發(fā)票也不能稅前扣除
公司的業(yè)務(wù)需要培訓(xùn)客戶
什么意思呢
?公司的業(yè)務(wù)需要培訓(xùn)客戶，所以計入業(yè)務(wù)招待費，可以扣除
就是公司公賬轉(zhuǎn)個其他個人會不會有什么稅務(wù)風(fēng)險
那個是正常的報銷，你在擔(dān)心啥呢？有發(fā)票呀