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“應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)”主要核算單位承擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)部分。單位為職工繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)等，在計(jì)提時(shí)計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)”科目。而個(gè)人承擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)部分，在發(fā)放工資時(shí)從職工工資中代扣，通過(guò)“其他應(yīng)付款”等科目核算。例如，單位計(jì)提本月應(yīng)承擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)時(shí)：借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等（根據(jù)職工所屬部門(mén)）貸：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 發(fā)放工資時(shí)，代扣個(gè)人承擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)：借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）貸：銀行存款

2024-07-08

快賬用戶4415 追問(wèn) 2024-05-23 14:28

那比如合計(jì)1500的社保，個(gè)人500，單位1000元，我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候本期收入是填1500？

齊紅老師解答 2024-05-23 14:31

只能扣除個(gè)人部分的500

快賬用戶4415 追問(wèn) 2024-05-23 14:35

額，不對(duì)，我只申報(bào)本期收入500，然后扣除項(xiàng)對(duì)應(yīng)的也是500，實(shí)際就是0申報(bào)

齊紅老師解答 2024-05-23 14:37

工資收入沒(méi)有發(fā)就0申報(bào)，

快賬用戶4415 追問(wèn) 2024-05-23 14:40

如果我平時(shí)工資正常發(fā)放，合計(jì)發(fā)了5000元，然后生育津貼20000元下來(lái)后，是扣除5000，實(shí)際生育津貼發(fā)了15000元，我申報(bào)生育津貼的數(shù)據(jù)是20000？然后那之前申報(bào)的5000元已經(jīng)按工資薪金申報(bào)了，這5000需要怎么處理嗎？

齊紅老師解答 2024-05-23 14:43

你發(fā)了5000就正常申報(bào)5000的工資收入

快賬用戶4415 追問(wèn) 2024-05-23 14:47

我的意思，公司在生育期間預(yù)先發(fā)了5000元，生育津貼20000下來(lái)后扣除這5000元，只發(fā)15000元的生育津貼給員工，實(shí)際這位員工總共收到依然20000元；但是我原先申報(bào)5000元的工資薪金，后面收到20000元的津貼時(shí)，又申報(bào)20000元，這合計(jì)申報(bào)了25000元，但是員工的實(shí)際收入依然是20000元，這不是多申報(bào)了5000元嗎？

齊紅老師解答 2024-05-23 14:50

那個(gè)多報(bào)了的，而且生育津貼是免稅的，不需要交個(gè)稅

快賬用戶4415 追問(wèn) 2024-05-23 14:51

所以我才問(wèn)，預(yù)先發(fā)的那5000元需要怎么樣處理一下嗎？但是當(dāng)時(shí)發(fā)了5000元，也不可能不給她申報(bào)個(gè)稅??？

齊紅老師解答 2024-05-23 14:54

當(dāng)時(shí)發(fā)的可以申報(bào)個(gè)稅。后期發(fā)的是生育津貼就不申報(bào)個(gè)稅了。