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老師上月付材料款票未到做了暫估借:庫存商品 貸:應付賬款 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 本月發(fā)票還未到我要沖上月的暫估該怎么寫會計分錄?麻煩寫一下

2024-05-22 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-22 15:06

暫估入庫 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ?? 庫存商品(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商

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快賬用戶3400 追問 2024-05-22 15:10

發(fā)票還沒到該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-05-22 15:12

暫估入庫 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商

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快賬用戶3400 追問 2024-05-22 15:14

上月已經暫估過,我的意思是本月發(fā)票還沒到要不要把上月暫估的庫存商品和成本紅沖了

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齊紅老師 解答 2024-05-22 15:16

后期發(fā)票沒得就不需要做處理

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暫估入庫 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ?? 庫存商品(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商
2024-05-22
您好,這個是需要做暫估的,需要的
2023-10-24
你好;? ? ? ?借:庫存商品? 金額負數?? 貸:應付賬款—暫估入庫?金額負數?? 借:主營業(yè)務成本?金額負數?? 貸:庫存商品??金額負數??
2022-12-14
把前面兩筆做負數,再做筆正數就行了。
2021-12-09
您好。把之前的暫估全部沖銷。這一步會做分錄么
2021-10-12
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