做企業(yè)所得稅匯算申報時，營業(yè)外支出里面有一筆非常損失1.2萬和管理費用里面有一筆財產(chǎn)正常損耗3.3萬（包裝物報廢），填列 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表時，兩筆都填上，還是只填一筆存貨損失3.3萬（包裝物報廢），如果要填1.2萬元的非常損失，應該填在什么項目里面
你好，這個1.2萬的非常損失也是存貨損失的嗎
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做企業(yè)所得稅匯算申報時，營業(yè)外支出里面有一筆非常損失1.2萬和管理費用里面有一筆財產(chǎn)正常損耗3.3萬（包裝物報廢），填列 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表時，兩筆都填上，還是只填一筆存貨損失3.3萬（包裝物報廢），如果要填1.2萬元的非常損失，應該填在什么項目里面
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我公司采購一批貨物100噸，一萬元一噸，入庫后沒有多久發(fā)現(xiàn)少了10噸，也找不到原因是怎么回事減少的，就是不明不白的就損失了10噸，財務記賬時 采購入庫時，借：庫存商品 100萬 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 13萬 貸：銀行存款 113萬 發(fā)現(xiàn)貨物損失時的分錄，借：待處理財產(chǎn)損溢 11.3萬 貸：庫存商品 10萬 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 1.3萬 確認貨物損失時管理人員賠償了8萬，剩下的沒有賠償?shù)姆咒洠?借：營業(yè)外支出-非正常損失 3.3萬 其他應收款—A管理員 8 貸：待處理財產(chǎn)損溢 11.3萬 請問老師現(xiàn)在要填寫《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表》A105090時，要怎么填寫呢？請懂做匯算清繳的老師回答，謝謝
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不是存貨損失，是支付的傷殘補助
企業(yè)自行支付的傷殘補助是可以正常扣除的哈，不用填寫該表。
系統(tǒng)風險提示 A102010一般企業(yè)成本支出明細表非常損失金額1.2萬，與A10400期間費用明細表財產(chǎn)損失管理費用3.3萬 合計數(shù)4.5萬 大于申報的資產(chǎn)損失載賬金額3.3萬，
我應該怎么做呢
電子稅務局里面的風險提示服務 提示的
A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表
你這個支付的傷殘補助金不應該計入非常損失里的，計入管理費用里，你給調(diào)整一下。
當時入賬時做的營業(yè)外支出-非常損失，傷殘補助金那個人已經(jīng)辭職很久了，
他辭職了沒事，你把這個非常損失調(diào)整一下，轉(zhuǎn)到管理費用里，然后申報表不要在這個非常損失里填列。