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23年開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票,服務(wù)類(lèi)的,到24年做匯算清繳前,款還沒(méi)付過(guò)來(lái),我打算在匯算清繳前作廢23年度開(kāi)出的發(fā)票,這樣我還需要交企業(yè)所得稅嗎

2024-05-22 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-22 09:26

你好;你這個(gè)業(yè)務(wù)確實(shí)發(fā)生沒(méi)有 ; 如果沒(méi)有發(fā)生; 你才可以去紅沖發(fā)票哈; 不是作廢哦??

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快賬用戶(hù)1062 追問(wèn) 2024-05-22 09:27

嗯嗯,紅沖發(fā)票后,我還需要交企業(yè)所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-22 09:29

你好;紅沖發(fā)票;確實(shí)沒(méi)有發(fā)生;不用繳納的;但是必須要在23年的日期內(nèi)去紅沖哈; 在24年紅沖; 你還是需要報(bào)稅的

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快賬用戶(hù)1062 追問(wèn) 2024-05-22 09:31

現(xiàn)在是24年我紅沖23年的發(fā)票,也得申報(bào)企業(yè)所得稅,是這樣吧

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齊紅老師 解答 2024-05-22 09:32

你好; 是的;要先申報(bào)的?

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快賬用戶(hù)1062 追問(wèn) 2024-05-22 09:33

好的,明白了,謝謝您

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齊紅老師 解答 2024-05-22 09:34

不客氣的;滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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你好;你這個(gè)業(yè)務(wù)確實(shí)發(fā)生沒(méi)有 ; 如果沒(méi)有發(fā)生; 你才可以去紅沖發(fā)票哈; 不是作廢哦??
2024-05-22
您好,把票貼在23年賬本里,匯算清繳增1W處理
2024-05-24
同學(xué),你好 不需要了
2024-06-29
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸銀行存款 其他的都不需要修改
2024-06-29
這個(gè)是在22年度的匯算調(diào)整,跟23年匯算無(wú)關(guān)
2024-03-11
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