老師你好，詢問個(gè)問題，我單位上月收到對方一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，我通過認(rèn)證平臺(tái)后勾選認(rèn)證，之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票，然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理，之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表，把一開始驗(yàn)證的那張發(fā)票做了紅字處理，之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗(yàn)證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報(bào)表二時(shí)候，稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二，認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額，減去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額，金額要比我實(shí)際的要少，如果附表二填寫，勾選平臺(tái)+上我做紅字的那張發(fā)票填寫，申報(bào)系統(tǒng)不給通過

老師我即將去建筑公司，新成立的，有關(guān)增值稅問題請教一下，咨詢別的建筑公司，他們說每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右，來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解，建筑行業(yè)這塊，咨詢另一個(gè)公司，他們說分包方給了發(fā)票就入成本，有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅，進(jìn)項(xiàng)多，就留底，等到那個(gè)月收入超過了，就繳納？我原來同事說得每個(gè)月均衡著來，我要不稅務(wù)局頂上了，查賬不好了。我都不知道聽誰的了，沒有實(shí)際賬可以借鑒，老師我們地處山東！這種情況我該怎么辦？ 還有我入成本科目的時(shí)候，按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？入什么科目！工程施工是不是老科目了，還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎？還是按照同事說的留著均衡一下成本，每個(gè)月需要認(rèn)證??？還是按照一定完工百分比來確定成本？還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證，然后留底??？那個(gè)不知道聽誰的，寫個(gè)公司新的，我也沒有注意了，不太會(huì)弄？ 老師這方面的實(shí)操嗎？我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下！那個(gè)際用的到的！ 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師！如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款，用不用預(yù)交稅金啊！如果不用怎么入賬，如果用的話，稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置啊？ 就是先預(yù)付給一部分，我們建筑方如果開票給建設(shè)單位？

請問外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)做了退稅勾選之后1、增值稅申報(bào)表填寫在附表二待抵扣的第幾欄次 2、后面進(jìn)項(xiàng)稽核比對通過之后附表二需要再填寫嗎如果需要再填寫哪在哪一欄次？請回復(fù)問題的老師看清楚這里有兩個(gè)問題。