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匯算清繳 A105050 表里面的工資薪金賬載金額,是填一年的總金額還是填寫財(cái)務(wù)報(bào)表上面的期末余額了?

2024-05-21 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-21 15:47

您好,這個(gè)是總的金額的

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快賬用戶1126 追問 2024-05-21 15:50

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-05-21 15:52

不客氣的理解了就好

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快賬用戶1126 追問 2024-05-21 15:54

老師,企業(yè)23年10月才成立,11月開始發(fā)生業(yè)務(wù),做的賬務(wù)也是從11月開始的,這個(gè)填寫全年資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的平均值,需不需要除4了,還是除2就可以了,前面三個(gè)季度都是0

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齊紅老師 解答 2024-05-21 15:56

這個(gè)的話1除以2就可以的

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快賬用戶1126 追問 2024-05-21 15:59

好,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-21 16:00

嗯嗯沒事的哈這個(gè)

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快賬用戶1126 追問 2024-05-21 16:49

老師,麻煩問下工商年報(bào),分公司的需要報(bào)嗎?分公司沒有注冊(cè)電子稅局,沒有單獨(dú)開票做賬務(wù)處理,這種需要單獨(dú)報(bào)工商年報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-21 16:50

:分公司需要做工商年報(bào)。

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快賬用戶1126 追問 2024-05-21 16:52

那這個(gè)沒有數(shù)據(jù)的話就都做0報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-21 16:54

對(duì)的,申報(bào)0的數(shù)據(jù)就行

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快賬用戶1126 追問 2024-05-21 16:55

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-05-21 16:56

沒事的哈,解決了就好

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快賬用戶1126 追問 2024-05-21 17:20

老師,就是分公司的從業(yè)人數(shù)和社保人數(shù)、社保基數(shù),都在總公司的工商年報(bào) 報(bào)了,分公司還需不需要填這些數(shù)據(jù)了?分公司本身沒有做稅務(wù)處理這些

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齊紅老師 解答 2024-05-21 17:21

嗯對(duì),這樣的話分公司就是0

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您好,這個(gè)是總的金額的
2024-05-21
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稅收金額是允許抵扣企業(yè)所得稅的實(shí)際金額,如果沒有扣除比例。
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