您好,這個是總的金額的
老師,早上好!請教一個問題,匯算清繳的A105050里面的“工資薪金支出”,賬載金額和“實際發(fā)生額怎么填寫呢?
申報企業(yè)所得稅匯算清繳中,表A105050中,是否要填一年工資薪金所得金額?是填賬載金額欄上嗎
財務報表,資產(chǎn)負債表上年年末余額是填匯算清繳前的還是填匯算清繳后的金額呢?
匯算清繳時填寫A105050表時,工資薪金支出賬載金額和實際發(fā)生額填寫的是那個科目的金額?
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,A105050的表中第一項工資薪金支出賬載金額是填本年計提的工資,還是損益類的那個管理費用里面的職工薪金?
老師請問一下,我們5月份工資沒發(fā),現(xiàn)在與6月份工資一起發(fā),那么個稅是正常按每月報嗎?
資產(chǎn)負債表金蝶系統(tǒng)自動生成了?這個利潤表生成后怎么就一個交印花稅的數(shù)字啊,其他數(shù)字填也沒有地方可填,請問怎么處理
您好老師,小規(guī)模企業(yè),二季度收到了9000的款,我是按照9000/1.01; 還是9000/1.03;計算不含稅金額
請問,資產(chǎn)負債表中,其他應收款是負數(shù),可以嘛?
老師,我司預收了租客全年的租金,按季度開票給租客,那增值稅應該怎么申報?
您好老師,我想問一下小規(guī)模納稅人季度銷售額沒有超過30萬,增值稅額計入營業(yè)外收入,那城建稅教育費附加,地方教育費附加還用計提嗎?
老師,瑞森的增值稅要交7萬多,但是我按照3%的稅負率,有一張抵扣的進項發(fā)票大概是11萬左右,我就沒有勾選。嗯,結(jié)果這個月繳稅是7萬多增值稅,我不知道老板能不能又擔心繳稅多了讓我再勾選起來。老師你說我勾還是不勾選。這11萬多的進項發(fā)票呢,這個瑞森增值稅我都已經(jīng)申報了,就差周一告訴老板的錢數(shù)是多少了?下個月還有累計大約4000多塊錢的出口退稅申報
老師我們公司購入收費系統(tǒng)是入管理費用還是入無形資產(chǎn) 科目,金額只有2499元。謝謝
老師,我們2024年計提了10000的房費,當時沒付款也沒有開票,今年五月付的款,票也開的是今年5月的,但開的是物業(yè)費日期是2024年1月至12月的物業(yè)費,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整,影響去年的匯算清繳不,
老師好,2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票,對方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
好的,謝謝
不客氣的理解了就好
老師,企業(yè)23年10月才成立,11月開始發(fā)生業(yè)務,做的賬務也是從11月開始的,這個填寫全年資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的平均值,需不需要除4了,還是除2就可以了,前面三個季度都是0
這個的話1除以2就可以的
好,謝謝老師
嗯嗯沒事的哈這個
老師,麻煩問下工商年報,分公司的需要報嗎?分公司沒有注冊電子稅局,沒有單獨開票做賬務處理,這種需要單獨報工商年報嗎?
:分公司需要做工商年報。
那這個沒有數(shù)據(jù)的話就都做0報嗎?
對的,申報0的數(shù)據(jù)就行
好的,謝謝
沒事的哈,解決了就好
老師,就是分公司的從業(yè)人數(shù)和社保人數(shù)、社?;鶖?shù),都在總公司的工商年報 報了,分公司還需不需要填這些數(shù)據(jù)了?分公司本身沒有做稅務處理這些
嗯對,這樣的話分公司就是0